IV. LE PROGRAMME 124 « CONDUITE ET SOUTIEN DES POLITIQUES SANITAIRES, SOCIALES, DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE »
A. UNE BAISSE DES CRÉDITS NOTAMMENT ALIMENTÉE PAR LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS
Le programme n° 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » porte l'ensemble des crédits de soutien de ces politiques. Il englobe en particulier les charges liées aux directions centrales, régionales et départementales de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, ainsi que la contribution de l'Etat au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS).
Comme lors du projet de loi de finances pour 2014, le présent programme est le seul de la mission à connaître une baisse de ses crédits, qui passent de 1 505,9 millions d'euros en 2014 à 1 493,6 millions d'euros en 2015 (-0,8 %) . Cette diminution est cependant plus faible si l'on tient compte de l'effet de la mesure de transfert des certifications de formation (ancienne action n° 13, désormais sans objet) vers le programme n° 304.
S'agissant des dépenses de fonctionnement, la plupart des lignes budgétaires sont stables . Deux évolutions sont toutefois à noter :
• Les dépenses d'informatique connaissent une augmentation notable (+9,6 %). En effet, le projet annuel de performances indique que, suite à la création d'une direction des systèmes d'information par fusion de plusieurs sous-directions préexistantes, l'année 2015 sera « marquée par la poursuite des renouvellements des serveurs et des logiciels obsolètes ainsi que par la mise en place de solutions nouvelles de messagerie et de travail collaboratif ». En effet, la directrice générale de la cohésion sociale, Sabine Fourcade, a souligné devant votre rapporteur spécial que le ministère des affaires sociales était un ministère traditionnellement « sous-informatisé » , avec un important retard à rattraper en la matière. Ce constat alarmant fait écho à celui déjà établi concernant la remontée d'informations sur les décisions prises par les MDPH et leur suivi.
• S'agissant des dépenses immobilières , les autorisations d'engagement sont significativement plus importantes pour 2015 qu'en 2014 (78 millions d'euros, contre 52,3 millions d'euros) du fait du renouvellement de certains baux pluriannuels . Il convient de souligner que deux grandes opérations immobilières ont pris fin en 2013 et 2014 pour les sites parisiens du ministère : le site Duquesne a été intégralement restructuré, tandis que les services ont été rassemblés sur le Montparnasse Sud-Pont. D'après le projet annuel de performance, ces opérations ont permis une baisse des crédits locatifs de 11,4 milliards d'euros sur la période 2013-2015 (baisse portée par le programme n° 124 et par le programme n° 155 « conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi » de la mission « Travail et emploi »).
Répartition des crédits du programme 124 par action
(en millions d'euros)
|
Maquette PLF 2013 |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Variation des CP |
||
|
LFI 2014 |
PLF 2015 |
LFI 2014 |
PLF 2015 |
||
|
Action n° 10 « Fonctionnement des services » |
19,7 |
20,3 |
19,7 |
20,3 |
+3,0 % |
|
Action n° 11 « Systèmes d'information » |
24,9 |
27,3 |
24,9 |
27,3 |
+9,6 % |
|
Action n° 12 « Affaires immobilières » |
52,3 |
78,0 |
74,9 |
73,9 |
-1,3 % |
|
Action n° 13 « Certification des formations » |
7,5 |
- |
7,5 |
- |
- |
|
Action n° 14 « Communication » |
6,1 |
5,7 |
6,1 |
5,7 |
-6,6 % |
|
Action n° 15 « Affaires européennes et internationales » |
6,9 |
6,8 |
6,9 |
6,8 |
-1,4 % |
|
Action n° 16 « Statistiques, études et recherches » |
10,6 |
10,1 |
10,6 |
10,1 |
-4,7 % |
|
Action n° 17 « Financement des agences régionales de santé » |
589,6 |
600,0 |
589,6 |
600,0 |
+1,8 % |
|
Action n° 18 « Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé » |
258,7 |
245,8 |
258,7 |
245,8 |
-5,0 % |
|
Action n° 19 « Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative » |
295,6 |
298,3 |
295,7 |
298,3 |
+0,9 % |
|
Action n° 20 « Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes » |
11,2 |
14,0 |
11,2 |
14,0 |
+ 25 % |
|
Action n° 21 « Personnel mettant en oeuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement » |
42,8 |
43,6 |
42,8 |
43,6 |
+1,9 % |
|
Action n° 22 « Personnels transversaux et de soutien » |
134,2 |
125,7 |
134,2 |
125,7 |
-6,3 % |
|
Action n° 23 « Autres dépenses de personnel » |
23,1 |
22,1 |
23,1 |
22,1 |
-4,3 % |
|
Total du programme n° 124 |
1 483,2 |
1 497,7 |
1 505,9 |
1 493,6 |
-0,8 % |
Source : projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2015
Les dépenses de personnel (titre 2) représentent près de 50 % des dépenses du programme . De plus, les dépenses inscrites en titre 3 recouvrent en partie des dépenses de personnel, à travers la subvention pour charges de service public versée aux agences régionales de santé. Les emplois portés par le présent programme, à la fois directement en titre 2 et à travers la subvention pour charges de service public des ARS, représente près de 1 % de l'emploi public total (22 057 ETPT sur un total de 2 304 131 ETPT).
La gestion des effectifs constitue donc un déterminant important de la dépense, mais aussi de la qualité de l'action publique menée dans les territoires.
Or, le projet de loi de finances pour 2015 poursuit la politique de réduction des effectifs entamée depuis 2010 . Ainsi, il prévoit la réduction du plafond d'emplois de 253 équivalents temps plein travaillé (ETPT) , résultant de l'incidence du schéma d'emploi 2015 (-150 ETPT) et de l'extension en année pleine du schéma d'emploi 2014 (-135). Au total, sur la période 2010-2015, le programme n° 124 a connu la suppression de 803 emplois (sur un total de 9 591 en 2010, soit une diminution de 8,4 % des effectifs en cinq ans). Cela se traduit par une légère baisse des dépenses de deux actions portant des crédits de personnel du programme (action n° 18 : -5 % ; action n° 22 : -6,3 %), et par une maîtrise des dépenses des deux autres actions portant des crédits de personnel (action n° 19 : +0,9 % ; action n° 21 : +1,9 %).
Au-delà des conséquences de ces réductions sur la qualité de la politique menée, votre rapporteur spécial constate que la baisse est intégralement portée par les agents de catégories B et C , alors que les catégories A sont préservées. Ainsi, l'échelle continue de se déformer en faveur des catégories A , qui représentent désormais 58 % des effectifs financés par le programme (hors ARS).
Évolution du plafond d'emploi depuis 2012 et dans le triennal 2015-2017
(en ETPT)
|
LFI 2012 |
LFI 2013 |
LFI 2014 |
PLF 2015 |
Plafond 2016 |
Plafond 2017 |
|
|
Plafond d'emplois |
11 283 |
11 157 |
10 558 |
10 305 |
10 160 |
10 010 |
|
Suppression d'effectifs |
-126 |
-599 (1) |
-253 |
-145 |
-150 |
|
|
Évolution annuelle |
-1,1 % |
-5,7 % |
-2,5 % |
-1,4 % |
-1,5 % |
(1) Dont 389 ETPT liés à un transfert sortant (délégués des préfets et secrétariat général du comité interministériel à la ville).
Source : commission des finances, d'après les réponses au questionnaire budgétaire