B. DES SOUS-INDICATEURS PEU EXPLOITABLES EN RAISON D'UNE ABSENCE DE PRÉVISION ET/OU DE CIBLE
En 2021, 71,9 % des sous-indicateurs des programmes et missions du budget de l'État, soit 1347 sous-indicateurs sur 1873, sont théoriquement pleinement exploitables car une cible et une prévision (2021 en PAP 2022) ont été renseignées .
À l'inverse, pour 359 sous-indicateurs, aucune prévision 2021 n'a été renseignée ou l'a été de manière peu précise, rendant impossible de juger si la prévision est atteinte.
Libellés des absences de prévisions en 2021
Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget)
De même, pour 452 sous-indicateurs, aucune cible 2021 n'a été complétée ou l'a été de manière trop imprécise pour apprécier son atteinte.
Libellés des absences de cibles en 2021
Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget)
Un effort doit donc être réalisé afin de compléter les prévisions et les cibles des sous-indicateurs d'autant que les rapports annuels de performance ne détaillent pas les raisons de cette absence de prévisions et de cibles.
Synthèse de l'exploitabilité des sous-indicateurs en 2021
Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget)
Pour certaines missions, le niveau d'exploitabilité des données est particulièrement faible . Ainsi, les missions suivantes présentent des taux d'exploitabilité inférieurs à 50 % : « Participations financières de l'Etat », « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », « Avances à l'audiovisuel public », « Sécurités », « Plan de relance » et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».