B. UNE DIMINUTION DES EFFECTIFS SE TRADUISANT PAR UNE BAISSE DES DÉPENSES DE PERSONNEL
Évolution des effectifs de la mission « Travail et emploi »
(en ETPT)
|
Catégorie d'emplois |
PAP 2013 |
Dont schéma d'emplois |
RAP 2013 |
PAP 2014 |
Dont schéma d'emplois |
PLF 2015 |
Dont schéma d'emplois |
|
Emplois fonctionnels |
181 |
- 4 |
183 |
178 |
- 3 |
175 |
- 3 |
|
A administratifs |
1 246 |
- 24 |
1 263 |
1 294 |
1 |
1 311 |
20 |
|
A techniques |
1 930 |
8 |
1 898 |
1 929 |
- 1 |
1 935 |
6 |
|
B administratifs |
569 |
9 |
575 |
604 |
15 |
657 |
53 |
|
B techniques |
3 245 |
- 37 |
3 203 |
3 107 |
- 98 |
2 977 |
- 130 |
|
Catégorie C |
2 901 |
- 90 |
2 864 |
2 788 |
- 96 |
2 695 |
- 93 |
|
Total |
10 072 |
- 138 |
9 986 |
9 900 |
- 182 |
9 750 |
- 147 |
Source : projet annuel de performance annexé au présent projet de loi de finances
Le plafond d'emplois de la mission « Travail et emploi » pour 2015 est fixé à 9 750 ETPT, en diminution de 150 ETPT par rapport à la loi de finances pour 2014.
Cette diminution résulte de plusieurs facteurs :
- un effort de maîtrise des effectifs de l'État qui se traduit par une réduction de 147 ETPT liée à l'incidence en année pleine des suppressions d'emplois intervenues en 2014 (- 44 ETPT) et au schéma d'emplois 2015 (- 102 ETPT).
- un transfert d'emplois de la mission « Travail et emploi », à hauteur de 3 ETPT, vers le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».
Entre 2013 et 2014, les effectifs de la mission « Travail et emploi » ont ainsi diminué de 236 ETPT (- 2,36 %) et de 930 ETPT depuis 2010 (- 8,63 %).
Les dépenses de personnel s'élèveront en 2015 à 628,5 millions d'euros en AE comme en CP (- 1,73 %).
Les principaux facteurs d'évolution de la masse salariale sont les suivants (cf. tableau ci-dessous) :
- schéma d'emplois : - 4,4 millions d'euros : extension en année pleine du schéma d'emplois 2014 (- 1,3 million d'euros) et schéma d'emplois 2015 (- 3,1 millions d'euros) ;
- mesures catégorielles : + 1,8 million d'euros ;
- mesures générales (garantie individuelle du pouvoir d'achat, mesures bas salaires) : 1,2 million d'euros ;
- glissement vieillesse technicité (GVT) : + 1 million d'euros.
Les principaux facteurs d'évolution de la masse salariale
(en millions d'euros)
|
Solde exécution 2014 retraité |
441,20 |
|
Prévision exécution 2014 hors CAS Pensions |
445,10 |
|
Changements de périmètre du programme 2014/2015 |
- 0,6 |
|
Débasage de dépenses au profil atypique |
- 3,3 |
|
Impact du schéma d'emplois |
- 4,4 |
|
Schéma d'emplois de l'année 2014 |
- 1,3 |
|
Schéma d'emplois de l'année 2015 |
- 3,1 |
|
Mesures catégorielles |
1,8 |
|
Mesures générales |
1,2 |
|
GIPA |
1,1 |
|
Mesures bas salaires |
0,1 |
|
GVT solde |
1 |
|
GVT positif |
6,2 |
|
GVT négatif |
- 5,2 |
|
Rebasage de dépenses au profil atypique hors GIPA |
1,7 |
|
Autres |
- 1,4 |
|
TOTAL |
441,10 |
Source : projet annuel de performance annexé au présent projet de loi de finances