ANNEXE
Exécution des missions du budget général hors charge de la dette et pensions
(en milliards d'euros)
|
Écart exécution LFI |
Écart exécution triennal |
|||||||
|
2016 LPFP |
2016 LPFP format 2016 |
LFI 2016 |
Exéc. 2016 sous norme |
En
|
En % du budget de la mission |
En
|
En % du budget de la mission |
|
|
Écologie, développement et mobilité durables |
6,55 |
8,57 |
8,66 |
8,22 |
-0,44 |
-5,08% |
-0,35 |
-4,04% |
|
Égalité des territoires et logement |
13,31 |
18 |
17,89 |
17,55 |
-0,34 |
-1,90% |
-0,45 |
-2,52% |
|
Recherche et enseignement supérieur |
25,66 |
26,01 |
25,98 |
25,69 |
-0,29 |
-1,12% |
-0,32 |
-1,23% |
|
Engagements financiers de l'État |
0,84 |
0,84 |
0,71 |
0,46 |
-0,25 |
-35,21% |
-0,38 |
-53,52% |
|
Outre-mer |
2,06 |
2,06 |
2,01 |
1,84 |
-0,17 |
-8,46% |
-0,22 |
-10,95% |
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8,32 |
8,29 |
8,24 |
8,1 |
-0,14 |
-1,70% |
-0,19 |
-2,31% |
|
Justice |
6,27 |
6,29 |
6,57 |
6,43 |
-0,14 |
-2,13% |
0,14 |
2,13% |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
1,16 |
1,21 |
1,29 |
1,15 |
-0,14 |
-10,85% |
-0,06 |
-4,65% |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
2,73 |
2,8 |
2,95 |
2,81 |
-0,14 |
-4,75% |
0,01 |
0,34% |
|
Sécurités |
12,18 |
12,15 |
12,54 |
12,44 |
-0,1 |
-0,80% |
0,29 |
2,31% |
|
Politique des territoires |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,62 |
-0,08 |
-11,43% |
-0,08 |
-11,43% |
|
Aide publique au développement |
2,67 |
2,67 |
2,48 |
2,42 |
-0,06 |
-2,42% |
-0,25 |
-10,08% |
|
Crédits non répartis |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
0 |
-0,04 |
-100,00% |
-0,02 |
-50,00% |
|
Médias, livre et industries culturelles |
0,63 |
0,63 |
0,56 |
0,53 |
-0,03 |
-5,36% |
-0,1 |
-17,86% |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2,63 |
2,63 |
2,61 |
2,59 |
-0,02 |
-0,77% |
-0,04 |
-1,53% |
|
Culture |
2,38 |
2,5 |
2,54 |
2,52 |
-0,02 |
-0,79% |
0,02 |
0,79% |
|
Conseil et contrôle de l'État |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,49 |
-0,01 |
-2,00% |
-0,01 |
-2,00% |
|
Régimes sociaux et de retraite |
6,4 |
6,4 |
6,32 |
6,32 |
0 |
0,00% |
-0,08 |
-1,27% |
|
Pouvoirs publics |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
|
Action extérieure de l'État |
2,96 |
2,96 |
3,05 |
3,09 |
0,04 |
1,31% |
0,13 |
4,26% |
|
Santé |
1,22 |
1,22 |
1,25 |
1,3 |
0,05 |
4,00% |
0,08 |
6,40% |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
0,5 |
0,49 |
0,6 |
0,65 |
0,05 |
8,33% |
0,16 |
26,67% |
|
Économie |
1,51 |
1,51 |
1,36 |
1,45 |
0,09 |
6,62% |
-0,06 |
-4,41% |
|
Administration générale et territoriale de l'État |
1,92 |
1,92 |
1,95 |
2,07 |
0,12 |
6,15% |
0,15 |
7,69% |
|
Immigration, asile et intégration |
0,65 |
0,65 |
0,8 |
0,95 |
0,15 |
18,75% |
0,3 |
37,50% |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2,52 |
2,49 |
2,47 |
2,89 |
0,42 |
17,00% |
0,4 |
16,19% |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
15,79 |
18,35 |
18,15 |
18,85 |
0,7 |
3,86% |
0,5 |
2,75% |
|
Enseignement scolaire |
47,87 |
47,86 |
47,86 |
48,56 |
0,7 |
1,46% |
0,7 |
1,46% |
|
Défense |
29,52 |
29,52 |
31,83 |
32,56 |
0,73 |
2,29% |
3,04 |
9,55% |
|
Travail et emploi |
10,62 |
10,84 |
11,51 |
12,8 |
1,29 |
11,21% |
1,96 |
17,03% |
|
Total budget général |
211,08 |
221,09 |
224,4 |
226,33 |
1,93 |
0,86% |
5,24 |
2,34% |
N.B. : les missions sont classées par ordre croissant d'écart à la loi de finances initiale.
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Cour des comptes)