MISSION « JUSTICE » - M. ANTOINE LEFÈVRE, RAPPORTEUR SPÉCIAL
I. EXÉCUTION DES CRÉDITS DE LA MISSION EN 2017
La loi de finances pour 2017 a ouvert 10,8 milliards d'euros d'autorisations d'engagement (AE) et 8,6 milliards d'euros de crédits de paiement (CP) pour la mission « Justice ». Le taux d'exécution des AE s'élève à 84 %, contre 91 % en 2016 et 90 % en 2015 ; s'agissant des CP, il atteint 98 %, soit le même niveau qu'en 2016 et légèrement moins qu'en 2015 (99 %). Par rapport à 2016, les moyens consacrés à la justice ont augmenté de 4 % en crédits de paiement et de 17 % en autorisations d'engagements .
Exécution des crédits de la mission par programme en 2017
(en millions d'euros et en %)
|
Exécution 2016 |
LFI 2017 |
Exécution 2017 |
Exécution 2017 / Exécution 2016 |
Exécution 2017 / LFI 2017 |
||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
Justice judiciaire |
3 227,1 |
3 225,1 |
3 428,9 |
3 322,7 |
3 273,7 |
3 291,9 |
+ 1,4 % |
+ 2,1 % |
95 % |
99 % |
|
Administration pénitentiaire |
3 041,8 |
3 340,9 |
5 763,5 |
3 614,7 |
4 247,4 |
3 532,0 |
+ 39,6 % |
+ 5,7 % |
74 % |
98 % |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
803,0 |
798,2 |
843,1 |
828,7 |
821,8 |
812,9 |
+ 2,3 % |
+ 1,8 % |
97 % |
98 % |
|
Accès au droit et à la justice |
338,8 |
339,0 |
403,1 |
403,1 |
380,7 |
379,3 |
+ 12,4 % |
+ 11,9 % |
94 % |
94 % |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
345,2 |
334,9 |
364,2 |
379,8 |
329,0 |
355,0 |
- 4,7 % |
+ 6,0 % |
90 % |
93 % |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
3,5 |
4,4 |
3,8 |
4,5 |
3,3 |
4,2 |
- 5,7 % |
- 4,5 % |
87 % |
93 % |
|
Mission Justice |
7 759,4 |
8 042,5 |
10 806,6 |
8 553,5 |
9 055,9 |
8 375,3 |
+ 16,7 % |
+ 4,1 % |
84 % |
98 % |
Source : commission des finances du Sénat
Exécution des crédits de la mission par programme en 2017, hors dépenses de personnel
(en millions d'euros et en %)
|
Exécution 2016 |
LFI 2017 |
Exécution 2017 |
Exécution 2017 / Exécution 2016 |
Exécution 2017 / LFI 2017 |
||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
Justice judiciaire |
1 033,0 |
1 031,0 |
1 123,1 |
1 016,9 |
1 001,6 |
1 019,8 |
- 3,0 % |
- 1,1 % |
89 % |
100 % |
|
Administration pénitentiaire |
840,9 |
1 140,0 |
3 414,0 |
1 265,2 |
1 911,6 |
1 196,2 |
+ 127,3 % |
+ 4,9 % |
56 % |
95 % |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
317,4 |
312,6 |
343,0 |
328,6 |
321,1 |
312,2 |
+ 1,2 % |
- 0,1 % |
94 % |
95 % |
|
Accès au droit et à la justice |
338,8 |
339,0 |
403,1 |
403,1 |
380,7 |
379,3 |
+ 12,4 % |
+ 11,9% |
94 % |
94 % |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
206,5 |
196,2 |
203,3 |
218,9 |
179,9 |
205,9 |
- 12,9 % |
+ 4,9 % |
88 % |
94 % |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
1,1 |
2,0 |
1,1 |
1,8 |
0,9 |
1,8 |
- 18,2 % |
- 10,0 % |
82 % |
100 % |
|
Mission Justice |
2 737,7 |
3 020,8 |
5 487,6 |
3 234,5 |
3 795,8 |
3 115,2 |
+ 38,6 % |
+ 3,1 % |
69 % |
96 % |
Source : commission des finances du Sénat
Si les dépenses de personnel ont augmenté de près de 5 %, les dépenses hors personnel ont augmenté de 39 % en autorisations d'engagement et de 3 % en crédits de paiement .
Exécution des crédits de la mission par programme en 2017, uniquement dépenses de personnel
(en millions d'euros et en %)
|
Exécution 2016 (AE = CP) |
LFI 2017 (AE = CP) |
Exécution 2017 (AE = CP) |
Exécution 2017 / Exécution 2016 |
Exécution 2017 / LFI 2017 |
|
|
Justice judiciaire |
2 194,1 |
2 305,8 |
2 272,1 |
+ 3,6 % |
99 % |
|
Administration pénitentiaire |
2 200,9 |
2 349,5 |
2 335,8 |
+ 6,1 % |
99 % |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
485,6 |
500,1 |
500,7 |
+ 3,1 % |
100 % |
|
Accès au droit et à la justice |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
138,7 |
160,9 |
149,1 |
+ 7,5 % |
93 % |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
2,4 |
2,7 |
2,4 |
+ 0,0 % |
89 % |
|
Mission Justice |
5 021,7 |
5 319,0 |
5 260,1 |
+ 4,7 % |
99 % |
Source : commission des finances du Sénat