B. LES DÉPENSES DE PERSONNEL NE PROGRESSENT PAS EN RAISON DE L'ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ MAIS DAVANTAGE DE CELLE DES COTISATIONS ET PRESTATIONS SOCIALES
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Catégories |
PLF 2012 |
PLF 2013 |
évolution |
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Rémunération d'activités |
577,8 |
561,2 |
- 2,8 % |
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Cotisations et contributions sociales |
340,4 |
395,3 |
+ 16,1 % |
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dont contributions au CAS pensions |
218,1 |
273,3 |
+ 25,3 % |
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Prestations sociales et allocations diverses |
252,9 |
260,3 |
+ 2,9 % |
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Total |
1 171,1 |
1 216,8 |
+ 3,9 % |
Les contributions au CAS pensions, pour partie en raison de l'augmentation importante des taux applicables en 2013, enregistrent une progression très significative.
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PLF 2012 |
PLF 2013 |
évolution |
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Contributions d'équilibre au CAS pensions |
218,1 |
273,3 |
+ 25,3 % |
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Civils |
110,6 |
136,1 |
+ 23,1 % |
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Militaires |
107,4 |
137,2 |
+ 27,7 % |
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Taux applicables: - employeur personnel militaire - employeur personnel civil |
121,55% 68,59 % |
126,07% 74,28% |
Pour ce qui concerne les prestations sociales, une relative stabilité est observable en nombre de bénéficiaires et en montants inscrits au budget. Vos rapporteurs s'inquiètent toutefois de la progression du poste « accidents de service, de travail et maladies professionnelles ».
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PLF 2012 |
PLF 2013 |
Évolution en % |
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Type de dépenses |
bénéficiaires |
CP |
bénéficiaires |
CP |
bénéficiaires |
CP |
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|
Congés de longue durée |
49 |
0,98 |
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Accidents de service, de travail et maladies professionnelles |
15 618 |
57,64 |
18 014 |
66,49 |
+ 15,3 |
+15,3 |
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Remboursement domicile travail |
3 469 |
1,89 |
3 746 |
2,04 |
+ 7,9 |
+ 7,9 |
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Capital décès |
24 |
0,39 |
9 |
0,14 |
- 58,3 |
- 64,1 |
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Allocations pour perte d'emplois |
11 421 |
128,92 |
11 554 |
130,42 |
+1,2 |
+ 1,2 |
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|
Autres |
4 601 |
63, 09 |
4 463 |
61,200 |
- 3,0 |
- 3,0 |
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Total |
252,92 |
260,29 |
+ 2,9 |
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