II. LES CRÉDITS ET LEUR ÉVOLUTION
Pour 2014, il est proposé de doter cette action de 132,30 millions d'euros en autorisations d'engagement en 2014 (contre 118 millions d'euros en 2013- soit 14,3 millions d'euros de plus qu'en 2013 : +12,1%) - et 132,19 millions d'euros en crédits de paiement (contre 106 millions d'euros, soit 26,19 millions d'euros de plus qu'en 2013 : + 24,4%).
Ces crédits se répartissent en dépenses de fonctionnement (70%) et dépenses d'investissement (30%). On notera que cette proportion était de 60/40 en PLF 2013. Ils sont intégralement regroupés dans l'OS EAC (équipements d'accompagnement des forces).
L'augmentation de l'effort en AE (mais aussi en CP) résulte de plusieurs facteurs :
• la nécessité de maintenir la disponibilité d'applications alors que les nouveaux systèmes ne sont pas encore disponibles ;
• le recours à des prestations d'assistance ;
• la programmation incertaine des projets ;
• les surcoûts liés à LOUVOIS et ses effets induits sur les autres systèmes en interface. Ils représentent 30% (environ 4 millions d'euros) de cette augmentation.
Trois activités au sein de celle-ci concentrent environ 71,6% des crédits.
Principaux projets en cours au titre du PLF 2014
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Projet |
Libellé du projet/objectif |
Coût de réalisation du projet en M€ |
Date de mise en service |
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SOURCE |
Système d'information des ressources humaines ministériel |
63,94 |
Mars 2016 |
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GA PAYE |
Extension de la pré-liquidation de la paye du Système de gestion des ressources humaines civiles de la Défense |
11,55 |
Décembre 2014 |
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COMP@S |
Système d'information logistique du milieu aéronautique |
41,20 |
Février 2014 |
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LOUVOIS |
Logiciel unique à vocation interarmées de la solde |
39,05 |
2014 |
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SIGALE |
Système d'information pour la gestion et l'administration des licences d'exportation |
6,95 |
Janvier 2014 |
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CIMS |
Carte d'identité multiservices |
8,34 |
Mai 2014 |
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ARES |
Système d'information logistique du soutien de l'homme et des matériels communs |
12,06 |
Mai 2014 |
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SILICIUM |
Système d'information logistique du matériel SIC |
8,34 |
Décembre 2013 |
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SIMBAD |
Assistance pour le système d'information du ministère à Balard, et des administrations centrales distribuées |
21,28 |
Janvier 2015 |
A. L'ACTIVITÉ « ECHANGES »
Dotée de 35,84 millions d'euros (43,98 en 2013), elle finance à 80% les accords-cadres interministériels et ministériels avec les grands éditeurs de logiciels. La diminution du montant des crédits s'explique par la levée d'une option d'achat de 11 millions d'euros sur l'un de ces contrats en 2013.