Projet de loi de finances pour 2018 : Direction de l'action du Gouvernement, publications officielles et information administrative

B. ÉVOLUTION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME

1. Crédits du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental »

(en euros)

N°	Intitulé de l'action	Autorisations d'engagement en €			Crédits de paiement en €
		Ouvertes en LFI pour 2017	Demandées pour 2018	Évolution en %	Ouverts en LFI pour 2017	Demandés pour 2018	Évolution en %
01	Coordination du travail gouvernemental	90 057 528	93 593 820	+ 3,93 %	90 057 528	93 593 820	+ 3,93 %
02	Coordination de la sécurité et de la défense	347 928 014	352 009 374	+ 1,17 %	343 331 518	353 733 321	+ 3,03 %
03	Coordination de la politique européenne	16 542 508	16 455 987	=	16 542 508	16 455 987	=
10	Soutien	114 746 944	100 135 160	- 12,73 %	125 386 785	126 455 987	+ 0,85 %
11	Stratégie et prospective	28 120 821	23 034 808	- 18,09 %	28 120 821	23 034 808	- 18,09 %
13	Ordre de la Légion d'honneur	27 101 336	27 095 036	- 0,02 %	27 101 336	27 095 036	- 0,02 %
14	Ordre de la Libération	1 332 499	Transfert au programme 169		1 332 499	Transfert au programme 169
15	MILDECA	17 677 602	17 584 407	- 0,53 %	17 677 602	17 584 407	- 0,53 %
16	Modernisation de l'action publique	59 347 782	55 223 311	- 6,95 %	57 455 839	55 223 311	- 3,89 %
Total		702 855 034	685 131 903	- 2,52 %	707 006 436	713 246 606	+ 0,88 %

Source : PAP de la mission « Coordination du travail gouvernemental »
annexé au projet de loi de finances pour 2018

2. Crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés »

Évolution des crédits du programme 308 en 2018 par rapport à la loi de finances pour 2017

(en euros)

N°	Intitulé de l'action	Autorisations d'engagement en €			Crédits de paiement en €
		Ouvertes en LFI pour 2017	Demandées pour 2018	Évolution en %	Ouverts en LFI pour 2017	Demandés pour 2018	Évolution en %
02	CNIL	17 529 246	17 650 797	+ 0,69 %	17 362 855	17 650 797	+ 1,66 %
03	CSA	37 546 658	37 546 658	=	37 546 658	37 546 658	=
05	CGLPL	5 110 285	5 201 949	+ 1,79 %	5 190 135	5 281 799	+ 1,77 %
06	Autres autorités indépendantes	3 225 883	4 417 070	+ 36,9 %	3 225 883	4 417 070	+ 36,9 %
	CADA	1 443 578	1 583 578	+ 9,7 %	1 443 578	1 583 578	+ 9,7 %
	CCNE	725 913	1 711 914	+ 135,8 %	725 913	1 711 914	+ 135,8 %
	CNCDH	1 056 391	1 121 578	+ 6,17 %	1 056 391	1 121 578	+ 6,17 %
07	Sécurité et protection des libertés	3 039 959			3 039 959
	CNCTR	2 851 346	2 895 628	+ 1,55 %	2 851 346	2 895 628	+ 1,55 %
	CSDN	188 613	571 613	+ 203 %	188 613	571 613	+ 203 %
09	Défenseur des droits	22 594 603	22 446 164	- 0,66 %	22 594 603	22 446 164	- 0,66 %
10	HATVP	11 854 652	5 589 049	- 52,85 %	6 347 552	6 410 189	+ 0,99 %
11	ARDP	269 736	289 735	+ 7,41 %	269 736	289 735	+ 7,41 %
12	CNCTR (nouveau)		2 895 628			2 895 628
13	CSDN (nouveau)		571 613			571 613
Total		101 171 022	96 608 663	- 4,51 %	95 577 381	97 509 653	+ 2,02 %

Source : PAP de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » annexé au projet de loi de finances pour 2018

Votre rapporteur salue la création de deux nouvelles actions n° 12 pour la CNCTR et n° 13 pour la CSDN qui viennent en remplacement de l'action n° 07 « Sécurité et protection des libertés ». Cette séparation entre les budgets de ces deux autorités administratives indépendantes permet une meilleure lisibilité des documents budgétaires.

Reste une action n° 06 « autres autorités indépendantes » commune à trois autorités, qui regroupe la CADA, le CCNE et la CNCDH, là encore au détriment de la transparence.

Plusieurs budgets sont constants ou évoluent peu entre 2017 et 2018. La dotation globale allouée au CSA, qui représente 38,9 % des crédits du programme, ne subit aucune modification. Le budget de la CNIL (18,3 % des crédits du programme) progresse insensiblement, tandis que celui du Défenseur des droits (23,2 % des crédits du programme) connaît une légère diminution.

3. Crédits du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »

(en euros)

N°	Intitulé de l'action	Autorisations d'engagement en €			Crédits de paiement en €
		Ouvertes en LFI pour 2017	Demandées pour 2018	Évolution en %	Ouverts en LFI pour 2017	Demandés pour 2018	Évolution en %
01	Fonctionnement courant des DDI	160 954 164	163 287 412	+ 1,45 %	160 954 164	163 287 412	+ 1,45 %
02	Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées	470 244 275	482 370 466	+ 2,58 %	323 926 954	326 829 398	+ 0,90 %
03	Emplois déconcentrés des services du Premier ministre	177 558 404	181 599 753	+ 2,28 %	177 558 404	181 599 753	+ 2,28 %
Total		808 756 843	827 257 631	+ 2,29 %	662 439 522	671 716 563	+ 1,40 %

Source : PAP de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » annexé au projet de loi de finances pour 2018 et réponses au questionnaire budgétaire