C. LES PRINCIPALES DONNÉES CHIFFRÉES DE LA MISSION
1. En termes de crédits
Les crédits de la mission sont présentés dans le tableau suivant :
Evolution des montants des crédits de la mission « Sécurité civile »
(en millions d'euros)
|
Numéro et intitulé du programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|
2007 |
2008 |
2007 |
2008 |
|
|
161 - Intervention des services opérationnels |
269,6 |
564,4 |
239,1 |
240,7 |
|
128 - Coordination des moyens de secours |
295 |
167,7 |
188,8 |
177,7 |
|
TOTAL |
564,6 |
732,1 |
427,9 |
418,4 |
Source : projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2008
La mission « Sécurité civile » regroupe 732,1 millions d'euros de crédits en autorisations d'engagement (AE) et 418,4 millions d'euros de crédits de paiement (CP) . Par rapport à la loi de finances initiale pour 2007, les crédits de la mission connaissent donc une augmentation de 29,7 % en AE et une baisse de 2,2 % en CP .
La hausse exceptionnelle des AE par rapport à l'année 2007 s'explique par le renouvellement d'un important contrat de maintenance dans le cadre du programme « Intervention des services opérationnels ».
2. En termes d'emplois
Les effectifs de la mission sont relativement stables puisque celle-ci regroupe 2.563 équivalents temps plein travaillés (ETPT) contre 2.598 pour 2007. Ces emplois contribuent pour 83 % d'entre eux, soit 2.116 ETPT, au programme « Intervention des services opérationnels ».
Comme en 2007, le programme « Coordination des moyens de secours » finance 120 ETPT, rémunérés par son opérateur, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOP), hors plafond d'emplois du ministère.