PREMIÈRE PARTIE - EXAMEN DES CRÉDITS DE LA MISSION « TRAVAIL ET EMPLOI »
I. DANS UN CONTEXTE DE MAÎTRISE DES DÉPENSES PUBLIQUES, LES CRÉDITS DE LA MISSION « TRAVAIL ET EMPLOI » SONT MAINTENUS À UN NIVEAU ÉLEVÉ
A. HORS MESURES DE PÉRIMÈTRE, UN BUDGET STABLE EN 2015
Évolution des crédits de la mission « Travail et emploi »
(en euros)
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Programme |
AE consommées en 2013 |
AE 2014 |
AE 2015 |
Évolution 2015/2014 |
CP consommés en 2013 |
CP 2014 |
CP 2015 |
Évolution 2015/2014 |
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Programme 102 : « Accès et retour à l'emploi » |
7 878 028 061 |
7 566 691 577 |
7 492 912 976 |
- 0,98 % |
5 973 595 148 |
7 240 452 400 |
7 497 010 118 |
3,54 % |
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Programme 103 : « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » |
3 811 086 123 |
3 656 204 161 |
3 140 779 965 |
- 14,10 % |
3 708 980 564 |
2 879 141 221 |
2 905 584 552 |
0,92 % |
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Programme 111 : « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » |
37 570 929 |
122 170 102 |
133 539 318 |
9,31 % |
66 099 525 |
69 623 821 |
81 617 591 |
17,23 % |
|
Programme 155 : « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » |
767 910 412 |
776 072 487 |
765 656 195 |
- 1,34 % |
778 447 038 |
786 142 890 |
771 598 062 |
- 1,85 % |
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Programme 412 : « Formation et mutations économiques » (supprimé) |
- |
150 000 000 |
- |
- |
- |
150 000 000 |
- |
- |
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Total mission |
12 494 595 525 |
12 271 138 327 |
11 532 888 454 |
- 6,02 % |
10 800 084 839 |
11 125 360 332 |
11 255 810 323 |
1,17 % |
Source : projet annuel de performance annexé au présent projet de loi de finances
Après une forte hausse des crédits de la mission « Travail et emploi » entre 2012 et 2014 (+ 12,47 %), les autorisations d'engagement (AE) de la mission connaîtront une légère diminution en 2015, passant de 12,27 milliards d'euros à 11,53 milliards d'euros (- 6,02 %). Cette baisse résulte :
- d'une mesure de périmètre liée à la suppression du programme 412 « Formation et mutations économiques », qui était doté, pour 2014, de 150 millions d'euros. Ce programme visait à doter la Caisse des dépôts et consignations des crédits alloués au programme « Partenariats territoriaux pour l'emploi et la formation » du programme d'investissement d'avenir (PIA). La Caisse des dépôts et consignations a notamment été chargée de la mise en place d'une vingtaine d'appels à projet en vue de développer des partenariats territoriaux pour l'emploi et la formation à destination de 10 000 bénéficiaires par année de formation. Le programme 412 n'avait pas vocation à être prolongé au-delà de 2014 ;
- d'une diminution des crédits alloués au dispositif des contrats de génération, en raison d'un nombre de bénéficiaires significativement plus faible que les estimations retenues initialement.
À périmètre constant, les autorisations d'engagement de la mission diminuent légèrement, passant de 11,4 milliards d'euros à 11,1 milliards d'euros (- 2,7 %).
En revanche, les crédits de paiement (CP) de la mission « Travail et emploi » progresseront de 1,17 %, passant de 10,8 milliards d'euros en 2014 à 11,26 milliards d'euros en 2015. Cette évolution est principalement liée à l'augmentation des dépenses d'intervention (cf. tableau ci-après) due à l'extension en année pleine du coût des contrats aidés conclus en 2013 et 2014 et à la montée en charge progressive du dispositif « garantie jeunes ».
Évolution des crédits de la mission par nature de dépenses
(en euros)
|
AE consommées en 2013 |
AE 2014 |
AE 2015 |
Évolution |
CP consommés en 2013 |
CP 2014 |
CP 2015 |
Évolution |
|
|
Titre 2 (personnel) |
621 801 330 |
639 545 704 |
628 490 760 |
- 1,73 % |
621 801 330 |
639 545 704 |
628 490 760 |
- 1,73 % |
|
Titre 3 (fonctionnement) |
1 822 796 142 |
1 860 753 057 |
1 800 675 865 |
- 3,23 % |
1 871 059 287 |
1 870 260 689 |
1 809 876 005 |
- 3,23 % |
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Titre 5 (investissement) |
4 998 814 |
3 142 413 |
- |
- |
5 146 222 |
4 008 903 |
- |
- |
|
Titre 6 (intervention) |
10 094 999 239 |
9 767 697 153 |
9 103 721 829 |
- 6,80 % |
8 079 115 436 |
8 611 545 036 |
8 817 443 558 |
2,39 % |
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Titre 7 (opérations financières) |
- 50 000 000 |
- |
- |
- |
- 50 000 000 |
- |
- |
- |
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Total |
12 494 595 525 |
12 271 138 327 |
11 532 888 454 |
- 6,02 % |
10 527 122 275 |
11 125 360 332 |
11 255 810 323 |
1,17 % |
Source : projet annuel de performance annexé au présent projet de loi de finances