Projet de loi de finances pour 2018 : Gestion des finances publiques et des ressources humaines - Crédits non répartis - Action et transformation publiques

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Direction générale des finances publiques (DGFiP)

- M. Bruno PARENT, directeur général ;

- M. Vincent MAZAURIC, directeur général adjoint ;

- Mme Virginie BEAUMEUNIER, cheffe du service Stratégie Pilotage Budget.

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

- M. Rodolphe GINTZ, directeur général ;

- M. Jean-Michel THILLIEZ, directeur général adjoint ;

- Mme  Fabienne DEBAUX, sous-directrice A. Ressources humaines, relations sociales et organisation ;

- Mme Laurence JACLARD, responsable des relations institutionnelles.

Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC)

- M. Henri VERDIER, directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État ;

- M. Vincent ROBERTI, auditeur des grands projets de l'État ;

Agence du numérique

- M. Antoine DARODES, directeur de l'Agence du Numérique ;

- M. David MONTEAU, directeur de la mission French Tech ;

- M. Louis FLEURET, responsable du French Tech Central à Station F.

ANNEXE - ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE LA MISSION
« GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES »

Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »

(en euros)
en AE		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - Fiscalité des grandes entreprises	Total :	123 288 771	111 311 303	113 691 712	2 380 409	2,1%
	Titre 2 :	105 214 283	105 711 303	106 841 712	1 130 409	1,1%
	Titre 3 :	18 074 488	5 600 000	6 850 000	1 250 000	22,3%
02 - Fiscalité des PME	Total :	1 646 842 484	1 682 200 158	1 636 645 632	-45 554 526	-2,7%
	Titre 2 :	1 574 046 307	1 621 560 158	1 581 720 632	-39 839 526	-2,5%
	Titre 3 :	64 305 138	50 440 000	46 245 000	-4 195 000	-8,3%
	Titre 5 :	8 491 039	10 200 000	8 680 000	-1 520 000	-14,9%
03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale	Total :	2 187 499 336	2 212 729 350	2 186 550 770	-26 178 580	-1,2%
	Titre 2 :	2 105 379 132	2 125 124 350	2 097 780 770	-27 343 580	-1,3%
	Titre 3 :	78 398 172	85 360 000	83 900 000	-1 460 000	-1,7%
	Titre 5 :	3 722 032	2 245 000	4 870 000	2 625 000	116,9%
05 - Gestion financière de l'Etat hors fiscalité	Total :	712 755 648	730 072 672	716 732 882	-13 339 790	-1,8%
	Titre 2 :	700 448 519	717 622 672	698 782 882	-18 839 790	-2,6%
	Titre 3 :	9 849 159	10 500 000	13 110 000	2 610 000	24,9%
	Titre 5 :	2 457 970	1 950 000	4 840 000	2 890 000	148,2%
06 - Gestion des pensions	Total :	64 586 145	64 149 835	63 622 571	-527 264	-0,8%
	Titre 2 :	59 772 813	58 149 835	57 722 571	-427 264	-0,7%
	Titre 3 :	3 649 709	4 450 000	5 100 000	650 000	14,6%
	Titre 5 :	826 813	800 000	800 000	0	0,0%
	Titre 6 :	336 810	750 000		-750 000	-100,0%
07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité	Total :	1 347 099 695	1 363 809 800	1 342 617 894	-21 191 906	-1,6%
	Titre 2 :	1 321 348 116	1 336 629 800	1 316 996 894	-19 632 906	-1,5%
	Titre 3 :	25 369 752	26 160 000	25 190 000	-970 000	-3,7%
	Titre 5 :	381 827	1 020 000	431 000	-589 000	-57,7%
08 - Gestion des fonds déposés	Total :	53 487 204	57 029 463	53 517 729	-3 511 734	-6,2%
	Titre 2 :	53 462 100	56 566 463	53 171 729	-3 394 734	-6,0%
	Titre 3 :	25 104	463 000	346 000	-117 000	-25,3%

09 - Soutien	Total :	1 902 566 856	2 024 408 991	1 998 281 441	-26 127 550	-1,3%
	Titre 2 :	1 015 731 264	997 921 619	1 021 136 707	23 215 088	2,3%
	Titre 3 :	863 486 813	1 000 897 372	940 505 734	-60 391 638	-6,0%
	Titre 5 :	23 007 449	25 240 000	36 299 000	11 059 000	43,8%
	Titre 6 :	339 841	350 000	340 000	-10 000	-2,9%
Total P. 156 (en AE)	Total :	8 038 126 139	8 245 711 572	8 111 660 631	-134 050 941	-1,6%
	Titre 2 :	6 935 402 534	7 019 286 200	6 934 153 897	-85 132 303	-1,2%
	Titre 3 :	1 063 158 335	1 183 870 372	1 121 246 734	-62 623 638	-5,3%
	Titre 5 :	38 887 130	41 455 000	55 920 000	14 465 000	34,9%
	Titre 6 :	676 651	1 100 000	340 000	-760 000	-69,1%

Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »

(en euros)
en CP		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - Fiscalité des grandes entreprises	Total :	117 120 874	114 911 303	117 341 712	2 430 409	2,1%
	Titre 2 :	105 214 283	105 711 303	106 841 712	1 130 409	1,1%
	Titre 3 :	11 906 591	9 200 000	10 500 000	1 300 000	14,1%
02 - Fiscalité des PME	Total :	1 631 132 480	1 681 450 158	1 641 547 632	-39 902 526	-2,4%
	Titre 2 :	1 574 046 307	1 621 560 158	1 581 720 632	-39 839 526	-2,5%
	Titre 3 :	51 186 310	52 660 000	52 735 000	75 000	0,1%
	Titre 5 :	5 899 863	7 230 000	7 092 000	-138 000	-1,9%
03- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale	Total :	2 185 694 672	2 208 684 350	2 181 942 770	-26 741 580	-1,2%
	Titre 2 :	2 105 379 132	2 125 124 350	2 097 780 770	-27 343 580	-1,3%
	Titre 3 :	78 040 327	82 290 000	81 350 000	-940 000	-1,1%
	Titre 5 :	2 275 213	1 270 000	2 812 000	1 542 000	121,4%
05- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité	Total :	715 814 673	729 442 672	715 842 882	-13 599 790	-1,9%
	Titre 2 :	700 448 519	717 622 672	698 782 882	-18 839 790	-2,6%
	Titre 3 :	12 996 453	11 560 000	12 460 000	900 000	7,8%
	Titre 5 :	2 369 701	260 000	4 600 000	4 340 000	1669,2%
06- Gestion des pensions	Total :	64 680 623	64 149 835	63 622 571	-527 264	-0,8%
	Titre 2 :	59 772 813	58 149 835	57 722 571	-427 264	-0,7%
	Titre 3 :	3 855 197	4 450 000	5 100 000	650 000	14,6%
	Titre 5 :	715 803	800 000	800 000	0	0,0%
	Titre 6 :	336 810	750 000		-750 000	-100,0%
07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité	Total :	1 350 897 169	1 360 439 800	1 343 173 894	-17 265 906	-1,3%
	Titre 2 :	1 321 348 116	1 336 629 800	1 316 996 894	-19 632 906	-1,5%
	Titre 3 :	28 898 213	23 680 000	25 490 000	1 810 000	7,6%
	Titre 5 :	650 840	130 000	687 000	557 000	428,5%
08- Gestion des fonds déposés	Total :	53 487 488	56 940 463	53 434 329	-3 506 134	-6,2%
	Titre 2 :	53 462 100	56 566 463	53 171 729	-3 394 734	-6,0%
	Titre 3 :	25 388	374 000	262 600	-111 400	-29,8%
09- Soutien	Total :	1 877 128 306	1 870 278 008	1 937 224 841	66 946 833	3,6%
	Titre 2 :	1 015 731 264	997 921 619	1 021 136 707	23 215 088	2,3%
	Titre 3 :	839 711 411	851 466 389	875 948 134	24 481 745	2,9%
	Titre 5 :	21 344 301	20 540 000	39 800 000	19 260 000	93,8%
	Titre 6 :	339 841	350 000	340 000	-10 000	-2,9%
Total P. 156 (en CP)	Total :	7 995 956 285	8 086 296 589	8 054 130 631	-32 165 958	-0,4%
	Titre 2 :	6 935 402 534	7 019 286 200	6 934 153 897	-85 132 303	-1,2%
	Titre 3 :	1 026 619 890	1 035 680 389	1 063 845 734	28 165 345	2,7%
	Titre 5 :	33 255 721	30 230 000	55 791 000	25 561 000	84,6%
	Titre 6 :	676 651	1 100 000	340 000	-760 000	-69,1%

Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »

(en euros)
en AE		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière	Total :	482 779 763	520 792 448	531 068 927	10 276 479	2,0%
	Titre 2 :	459 028 797	445 875 089	461 985 625	16 110 536	3,6%
	Titre 3 :	19 576 300	65 417 359	56 665 302	-8 752 057	-13,4%
	Titre 5 :	4 172 073	9 500 000	12 418 000	2 918 000	30,7%
03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen	Total :	140 670 632	176 289 023	194 905 187	18 616 164	10,6%
	Titre 2 :	104 576 202	135 809 761	138 665 976	2 856 215	2,1%
	Titre 3 :	24 005 152	13 259 662	30 395 447	17 135 785	129,2%
	Titre 5 :	12 089 278	27 219 600	25 843 764	-1 375 836	-5,1%
04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement	Total :	205 646 472	266 242 261	264 729 945	-1 512 316	-0,6%
	Titre 2 :	205 621 042	231 830 759	233 439 841	1 609 082	0,7%
	Titre 3 :	25 430	28 644 502	21 283 504	-7 360 998	-25,7%
	Titre 5 :	0	5 767 000	10 006 600	4 239 600	73,5%
05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale	Total :	321 488 538	282 420 209	261 881 790	-20 538 419	-7,3%
	Titre 2 :	139 440 730	151 150 780	148 448 024	-2 702 756	-1,8%
	Titre 3 :	850 925	17 001 429	13 295 766	-3 705 663	-21,8%
	Titre 5 :	15 994	3 160 000	4 030 000	870 000	27,5%
	Titre 6 :	181 180 889	111 108 000	96 108 000	-15 000 000	-13,5%
06 - Soutien	Total :	452 542 927	294 477 317	306 564 891	12 087 574	4,1%
	Titre 2 :	240 377 982	234 946 613	239 969 482	5 022 869	2,1%
	Titre 3 :	177 629 504	40 979 704	54 691 409	13 711 705	33,5%
	Titre 5 :	33 138 104	17 451 000	10 804 000	-6 647 000	-38,1%
	Titre 6 :	1 397 337	1 100 000	1 100 000	0	0,0%
Total P. 302 (enAE)	Total :	1 603 128 332	1 540 221 258	1 559 150 740	18 929 482	1,2%
	Titre 2 :	1 149 044 753	1 199 613 002	1 222 508 948	22 895 946	1,9%
	Titre 3 :	222 087 311	165 302 656	176 331 428	11 028 772	6,7%
	Titre 5 :	49 415 449	63 097 600	63 102 364	4 764	0,0%
	Titre 6 :	182 580 819	112 208 000	97 208 000	-15 000 000	-13,4%

Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »

(en euros)
en CP		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière	Total :	482 779 763	516 836 187	529 944 549	13 108 362	2,5%
	Titre 2 :	459 028 797	445 875 089	461 985 625	16 110 536	3,6%
	Titre 3 :	19 576 300	62 818 441	56 478 924	-6 339 517	-10,1%
	Titre 5 :	4 172 073	8 142 657	11 480 000	3 337 343	41,0%
03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen	Total :	140 670 632	170 994 640	200 180 601	29 185 961	17,1%
	Titre 2 :	104 576 202	135 809 761	138 665 976	2 856 215	2,1%
	Titre 3 :	24 005 152	12 732 879	30 511 685	17 778 806	139,6%
	Titre 5 :	12 089 278	22 452 000	31 002 940	8 550 940	38,1%
04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement	Total :	205 646 472	265 104 265	265 888 679	784 414	0,3%
	Titre 2 :	205 621 042	231 830 759	233 439 841	1 609 082	0,7%
	Titre 3 :	25 430	27 506 506	21 203 438	-6 303 068	-22,9%
	Titre 5 :	0	5 767 000	11 245 400	5 478 400	95,0%
05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale	Total :	321 488 538	281 665 772	261 790 474	-19 875 298	-7,1%
	Titre 2 :	139 440 730	151 150 780	148 448 024	-2 702 756	-1,8%
	Titre 3 :	850 925	16 325 992	13 248 736	-3 077 256	-18,8%
	Titre 5 :	15 994	3 081 000	3 985 714	904 714	29,4%
	Titre 6 :	181 180 889	111 108 000	96 108 000	-15 000 000	-13,5%
06 - Soutien	Total :	452 542 927	291 663 629	306 265 518	14 601 889	5,0%
	Titre 2 :	240 377 982	234 946 613	239 969 482	5 022 869	2,1%
	Titre 3 :	177 629 504	39 472 016	52 678 411	13 206 395	33,5%
	Titre 5 :	33 138 104	16 145 000	12 517 625	-3 627 375	-22,5%
	Titre 6 :	1 397 337	1 100 000	1 100 000	0	0,0%
Total P. 302 (en CP)	Total :	1 603 128 332	1 526 264 493	1 564 069 821	37 805 328	2,5%
	Titre 2 :	1 149 044 753	1 199 613 002,0	1 222 508 948	22 895 946	1,9%
	Titre 3 :	222 087 311	158 855 834,0	174 121 194	15 265 360	9,6%
	Titre 5 :	49 415 449	55 587 657,0	70 231 679	14 644 022	26,3%
	Titre 6 :	182 580 819	112 208 000,0	97 208 000	-15 000 000	-13,4%

Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »

(en euros)
en AE		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - État-major et politiques transversales	Total :	294 620 094	313 373 601	303 981 654	-9 391 947	-3,0%
	Titre 2 :	158 990 079	160 279 033	145 201 654	-15 077 379	-9,4%
	Titre 3 :	134 006 335	150 660 100	156 480 000	5 819 900	3,9%
	Titre 5 :	1 246 876	2 135 576	2 000 000	-135 576	-6,3%
	Titre 7 :	349 804	298 892	300 000	1 108	0,4%
02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle	Total :	70 168 049	69 633 151	75 110 890	5 477 739	7,9%
	Titre 2 :	68 983 232	66 355 439	70 240 890	3 885 451	5,9%
	Titre 3 :	1 150 760	3 275 712	4 870 000	1 594 288	48,7%
	Titre 6 :	-23 920	2 000		-2 000	-100,0%
05 - Prestation d'appui et support	Total :	567 102 744	455 128 837	419 060 610	-36 068 227	-7,9%
	Titre 2 :	189 111 580	206 702 971	201 196 388	-5 506 583	-2,7%
	Titre 3 :	348 777 394	231 646 059	200 579 222	-31 066 837	-13,4%
	Titre 5 :	14 523 287	1 892 984	16 985 000	15 092 016	797,3%
	Titre 6 :	14 688 339	14 886 823	300 000	-14 586 823	-98,0%
07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels	Total :	165 243 142	165 297 678	187 148 750	21 851 072	13,2%
	Titre 2 :	75 687 784	73 657 160	82 828 750	9 171 590	12,5%
	Titre 3 :	68 900 642	56 848 897	61 594 000	4 745 103	8,3%
	Titre 5 :	20 654 716	34 791 621	42 726 000	7 934 379	22,8%
Total P. 218 (en AE)	Total :	1 097 134 029	1 003 433 267	985 301 904	-18 131 363	-1,8%
	Titre 2 :	492 772 675	506 994 603	499 467 682	-7 526 921	-1,5%
	Titre 3 :	552 835 131	442 430 768	423 523 222	-18 907 546	-4,3%
	Titre 5 :	36 479 856	38 820 181	61 711 000	22 890 819	59,0%
	Titre 6 :	14 691 419	14 888 823	300 000	-14 588 823	-98,0%
	Titre 7 :	354 948	298 892	300 000	1 108	0,4%

Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »

(en euros)

en CP		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - État-major et politiques transversales	Total :	293 611 652	313 378 572	#REF!	#REF!	#REF!
	Titre 2 :	158 990 079	160 279 033	145 201 654	-15 077 379	-9,4%
	Titre 3 :	132 653 828	150 665 002	156 490 000	5 824 998	3,9%
	Titre 5 :	1 590 191	2 135 645	2 000 000	-135 645	-6,4%
	Titre 7 :	349 804	298 892
02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle	Total :	70 904 138	69 633 257	73 710 890	4 077 633	5,9%
	Titre 2 :	68 983 232	66 355 439	70 240 890	3 885 451	5,9%
	Titre 3 :	1 863 670	3 275 818	3 470 000	194 182	5,9%
	Titre 5 :	54 236	0		0
	Titre 6 :	0	2 000		-2 000	-100,0%
05 - Prestation d'appui et support	Total :	461 117 276	461 547 839	433 153 372	-28 394 467	-6,2%
	Titre 2 :	189 111 580	206 702 971	201 196 388	-5 506 583	-2,7%
	Titre 3 :	250 696 534	236 669 640	221 957 984	-14 711 656	-6,2%
	Titre 5 :	7 625 622	3 287 921	9 699 000	6 411 079	195,0%
	Titre 6 :	13 681 396	14 887 307	300 000	-14 587 307	-98,0%
	Titre 7 :	2 144	0		0	!
07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels	Total :	162 140 169	163 276 912	193 048 750	29 771 838	18,2%
	Titre 2 :	75 687 784	73 657 160	82 828 750	9 171 590	12,5%
	Titre 3 :	61 652 860	51 748 488	65 966 268	14 217 780	27,5%
	Titre 5 :	24 799 525	37 871 264	44 253 732	6 382 468	16,9%
Total P. 218 (en CP)	Total :	987 773 235	1 007 836 580	1 003 604 666	-4 231 914	-0,4%
	Titre 2 :	492 772 675	506 994 603	499 467 682	-7 526 921	-1,5%
	Titre 3 :	446 866 892	442 358 948	447 884 252	5 525 304	1,2%
	Titre 5 :	34 069 574	43 294 830	55 952 732	12 657 902	29,2%
	Titre 6 :	13 709 146	14 889 307	300 000	-14 589 307	-98,0%
	Titre 7 :	354 948	298 892		-298 892	-100,0%

Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 148 « Fonction publique »

(en euros)
en AE		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - Formation des fonctionnaires	Total :	77 911 325	83 130 000	84 397 851	1 267 851	1,5%
	Titre 2 :	113 737	200 000	200 000	0	0,0%
	Titre 3 :	72 498 685	76 651 517	78 519 368	1 867 851	2,4%
	Titre 6 :	4 933 455	6 278 483	5 678 483	-600 000	-9,6%
02 - Action sociale interministérielle	Total :	112 534 235	124 226 458	119 874 239	-4 352 219	-3,5%
	Titre 3 :	107 005 289	113 815 387	112 517 864	-1 297 523	-1,1%
	Titre 5 :	3 549 527	8 194 498	6 856 375	-1 338 123	-16,3%
	Titre 6 :	1 979 419	2 216 573	500 000	-1 716 573	-77,4%
03 - Appui, ressources humaines et apprentissage	Total :	30 000 000	32 786 573	34 841 969	2 055 396	6,3%
	Titre 2 :	30 000 000	32 786 573	29 800 000	-2 986 573	-9,1%
	Titre 3 :	0	0	5 041 969	5 041 969
Total P. 148 (en AE)	Total :	190 445 560	240 143 031	239 114 059	-1 028 972	-0,4%
	Titre 2 :	113 737	32 986 573	30 000 000	-2 986 573	-9,1%
	Titre 3 :	179 503 974	190 466 904	196 079 201	5 612 297	2,9%
	Titre 5 :	3 914 975	8 194 498	6 856 375	-1 338 123	-16,3%
	Titre 6 :	6 912 874	8 495 056	6 178 483	-2 316 573	-27,3%

Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 148 « Fonction publique »

(en euros)
en CP		Exécution 2016	LFI 2017	PLF 2018	Évolution PLF 2018/ LFI 2017
01 - Formation des fonctionnaires	Total :	77 715 275	83 130 000	84 397 851	1 267 851	1,5%
	Titre 2 :	113 737	200 000	200 000	0	0,0%
	Titre 3 :	72 325 281	76 651 517	78 519 368	1 867 851	2,4%
	Titre 6 :	4 903 455	6 278 483	5 678 483	-600 000	-9,6%
02 - Action sociale interministérielle	Total :	112 996 199	124 226 458	119 817 739	-4 408 719	-3,5%
	Titre 3 :	107 583 801	114 543 836	112 617 739	-1 926 097	-1,7%
	Titre 5 :	3 359 229	7 466 049	6 700 000	-766 049	-10,3%
	Titre 6 :	2 053 169	2 216 573	500 000	-1 716 573	-77,4%
	Titre 7 :	0	0	0	0
03 - Appui, ressources humaines et apprentissage	Total :	30 000 000	32 786 573	34 898 469	2 111 896	6,4%
	Titre 2 :	30 000 000	32 786 573	29 800 000	-2 986 573	-9,1%
	Titre 3 :			5 098 469	5 098 469
Total P. 148 (en CP)	Total :	190 711 474	240 143 031	239 114 059	-1 028 972	-0,4%
	Titre 2 :	113 737	32 986 573	30 000 000	-2 986 573	-9,1%
	Titre 3 :	179 909 082	191 195 353	196 235 576	5 040 223	2,6%
	Titre 5 :	3 732 031	7 466 049	6 700 000	-766 049	-10,3%
	Titre 6 :	6 956 624	8 495 056	6 178 483	-2 316 573	-27,3%