LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Direction générale des finances publiques (DGFiP)

- M. Bruno PARENT, directeur général ;

- M. Vincent MAZAURIC, directeur général adjoint ;

- Mme Virginie BEAUMEUNIER, cheffe du service Stratégie Pilotage Budget.

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

- M. Rodolphe GINTZ, directeur général ;

- M. Jean-Michel THILLIEZ, directeur général adjoint ;

- Mme  Fabienne DEBAUX, sous-directrice A. Ressources humaines, relations sociales et organisation ;

- Mme Laurence JACLARD, responsable des relations institutionnelles.

Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC)

- M. Henri VERDIER, directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État ;

- M. Vincent ROBERTI, auditeur des grands projets de l'État ;

Agence du numérique

- M. Antoine DARODES, directeur de l'Agence du Numérique ;

- M. David MONTEAU, directeur de la mission French Tech ;

- M. Louis FLEURET, responsable du French Tech Central à Station F.

ANNEXE - ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE LA MISSION
« GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES »

Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Fiscalité des grandes entreprises

Total :

123 288 771

111 311 303

113 691 712

2 380 409

2,1%

Titre 2 :

105 214 283

105 711 303

106 841 712

1 130 409

1,1%

Titre 3 :

18 074 488

5 600 000

6 850 000

1 250 000

22,3%

02 - Fiscalité des PME

Total :

1 646 842 484

1 682 200 158

1 636 645 632

-45 554 526

-2,7%

Titre 2 :

1 574 046 307

1 621 560 158

1 581 720 632

-39 839 526

-2,5%

Titre 3 :

64 305 138

50 440 000

46 245 000

-4 195 000

-8,3%

Titre 5 :

8 491 039

10 200 000

8 680 000

-1 520 000

-14,9%

03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale

Total :

2 187 499 336

2 212 729 350

2 186 550 770

-26 178 580

-1,2%

Titre 2 :

2 105 379 132

2 125 124 350

2 097 780 770

-27 343 580

-1,3%

Titre 3 :

78 398 172

85 360 000

83 900 000

-1 460 000

-1,7%

Titre 5 :

3 722 032

2 245 000

4 870 000

2 625 000

116,9%

05 - Gestion financière de l'Etat hors fiscalité

Total :

712 755 648

730 072 672

716 732 882

-13 339 790

-1,8%

Titre 2 :

700 448 519

717 622 672

698 782 882

-18 839 790

-2,6%

Titre 3 :

9 849 159

10 500 000

13 110 000

2 610 000

24,9%

Titre 5 :

2 457 970

1 950 000

4 840 000

2 890 000

148,2%

06 - Gestion des pensions

Total :

64 586 145

64 149 835

63 622 571

-527 264

-0,8%

Titre 2 :

59 772 813

58 149 835

57 722 571

-427 264

-0,7%

Titre 3 :

3 649 709

4 450 000

5 100 000

650 000

14,6%

Titre 5 :

826 813

800 000

800 000

0

0,0%

Titre 6 :

336 810

750 000

-750 000

-100,0%

07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité

Total :

1 347 099 695

1 363 809 800

1 342 617 894

-21 191 906

-1,6%

Titre 2 :

1 321 348 116

1 336 629 800

1 316 996 894

-19 632 906

-1,5%

Titre 3 :

25 369 752

26 160 000

25 190 000

-970 000

-3,7%

Titre 5 :

381 827

1 020 000

431 000

-589 000

-57,7%

08 - Gestion des fonds déposés

Total :

53 487 204

57 029 463

53 517 729

-3 511 734

-6,2%

Titre 2 :

53 462 100

56 566 463

53 171 729

-3 394 734

-6,0%

Titre 3 :

25 104

463 000

346 000

-117 000

-25,3%

09 - Soutien

Total :

1 902 566 856

2 024 408 991

1 998 281 441

-26 127 550

-1,3%

Titre 2 :

1 015 731 264

997 921 619

1 021 136 707

23 215 088

2,3%

Titre 3 :

863 486 813

1 000 897 372

940 505 734

-60 391 638

-6,0%

Titre 5 :

23 007 449

25 240 000

36 299 000

11 059 000

43,8%

Titre 6 :

339 841

350 000

340 000

-10 000

-2,9%

Total P. 156 (en AE)

Total :

8 038 126 139

8 245 711 572

8 111 660 631

-134 050 941

-1,6%

Titre 2 :

6 935 402 534

7 019 286 200

6 934 153 897

-85 132 303

-1,2%

Titre 3 :

1 063 158 335

1 183 870 372

1 121 246 734

-62 623 638

-5,3%

Titre 5 :

38 887 130

41 455 000

55 920 000

14 465 000

34,9%

Titre 6 :

676 651

1 100 000

340 000

-760 000

-69,1%

Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »

(en euros)

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Fiscalité des grandes entreprises

Total :

117 120 874

114 911 303

117 341 712

2 430 409

2,1%

Titre 2 :

105 214 283

105 711 303

106 841 712

1 130 409

1,1%

Titre 3 :

11 906 591

9 200 000

10 500 000

1 300 000

14,1%

02 - Fiscalité des PME

Total :

1 631 132 480

1 681 450 158

1 641 547 632

-39 902 526

-2,4%

Titre 2 :

1 574 046 307

1 621 560 158

1 581 720 632

-39 839 526

-2,5%

Titre 3 :

51 186 310

52 660 000

52 735 000

75 000

0,1%

Titre 5 :

5 899 863

7 230 000

7 092 000

-138 000

-1,9%

03- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale

Total :

2 185 694 672

2 208 684 350

2 181 942 770

-26 741 580

-1,2%

Titre 2 :

2 105 379 132

2 125 124 350

2 097 780 770

-27 343 580

-1,3%

Titre 3 :

78 040 327

82 290 000

81 350 000

-940 000

-1,1%

Titre 5 :

2 275 213

1 270 000

2 812 000

1 542 000

121,4%

05- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité

Total :

715 814 673

729 442 672

715 842 882

-13 599 790

-1,9%

Titre 2 :

700 448 519

717 622 672

698 782 882

-18 839 790

-2,6%

Titre 3 :

12 996 453

11 560 000

12 460 000

900 000

7,8%

Titre 5 :

2 369 701

260 000

4 600 000

4 340 000

1669,2%

06- Gestion des pensions

Total :

64 680 623

64 149 835

63 622 571

-527 264

-0,8%

Titre 2 :

59 772 813

58 149 835

57 722 571

-427 264

-0,7%

Titre 3 :

3 855 197

4 450 000

5 100 000

650 000

14,6%

Titre 5 :

715 803

800 000

800 000

0

0,0%

Titre 6 :

336 810

750 000

-750 000

-100,0%

07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité

Total :

1 350 897 169

1 360 439 800

1 343 173 894

-17 265 906

-1,3%

Titre 2 :

1 321 348 116

1 336 629 800

1 316 996 894

-19 632 906

-1,5%

Titre 3 :

28 898 213

23 680 000

25 490 000

1 810 000

7,6%

Titre 5 :

650 840

130 000

687 000

557 000

428,5%

08- Gestion des fonds déposés

Total :

53 487 488

56 940 463

53 434 329

-3 506 134

-6,2%

Titre 2 :

53 462 100

56 566 463

53 171 729

-3 394 734

-6,0%

Titre 3 :

25 388

374 000

262 600

-111 400

-29,8%

09- Soutien

Total :

1 877 128 306

1 870 278 008

1 937 224 841

66 946 833

3,6%

Titre 2 :

1 015 731 264

997 921 619

1 021 136 707

23 215 088

2,3%

Titre 3 :

839 711 411

851 466 389

875 948 134

24 481 745

2,9%

Titre 5 :

21 344 301

20 540 000

39 800 000

19 260 000

93,8%

Titre 6 :

339 841

350 000

340 000

-10 000

-2,9%

Total P. 156 (en CP)

Total :

7 995 956 285

8 086 296 589

8 054 130 631

-32 165 958

-0,4%

Titre 2 :

6 935 402 534

7 019 286 200

6 934 153 897

-85 132 303

-1,2%

Titre 3 :

1 026 619 890

1 035 680 389

1 063 845 734

28 165 345

2,7%

Titre 5 :

33 255 721

30 230 000

55 791 000

25 561 000

84,6%

Titre 6 :

676 651

1 100 000

340 000

-760 000

-69,1%

Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière

Total :

482 779 763

520 792 448

531 068 927

10 276 479

2,0%

Titre 2 :

459 028 797

445 875 089

461 985 625

16 110 536

3,6%

Titre 3 :

19 576 300

65 417 359

56 665 302

-8 752 057

-13,4%

Titre 5 :

4 172 073

9 500 000

12 418 000

2 918 000

30,7%

03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen

Total :

140 670 632

176 289 023

194 905 187

18 616 164

10,6%

Titre 2 :

104 576 202

135 809 761

138 665 976

2 856 215

2,1%

Titre 3 :

24 005 152

13 259 662

30 395 447

17 135 785

129,2%

Titre 5 :

12 089 278

27 219 600

25 843 764

-1 375 836

-5,1%

04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement

Total :

205 646 472

266 242 261

264 729 945

-1 512 316

-0,6%

Titre 2 :

205 621 042

231 830 759

233 439 841

1 609 082

0,7%

Titre 3 :

25 430

28 644 502

21 283 504

-7 360 998

-25,7%

Titre 5 :

0

5 767 000

10 006 600

4 239 600

73,5%

05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale

Total :

321 488 538

282 420 209

261 881 790

-20 538 419

-7,3%

Titre 2 :

139 440 730

151 150 780

148 448 024

-2 702 756

-1,8%

Titre 3 :

850 925

17 001 429

13 295 766

-3 705 663

-21,8%

Titre 5 :

15 994

3 160 000

4 030 000

870 000

27,5%

Titre 6 :

181 180 889

111 108 000

96 108 000

-15 000 000

-13,5%

06 - Soutien

Total :

452 542 927

294 477 317

306 564 891

12 087 574

4,1%

Titre 2 :

240 377 982

234 946 613

239 969 482

5 022 869

2,1%

Titre 3 :

177 629 504

40 979 704

54 691 409

13 711 705

33,5%

Titre 5 :

33 138 104

17 451 000

10 804 000

-6 647 000

-38,1%

Titre 6 :

1 397 337

1 100 000

1 100 000

0

0,0%

Total P. 302 (enAE)

Total :

1 603 128 332

1 540 221 258

1 559 150 740

18 929 482

1,2%

Titre 2 :

1 149 044 753

1 199 613 002

1 222 508 948

22 895 946

1,9%

Titre 3 :

222 087 311

165 302 656

176 331 428

11 028 772

6,7%

Titre 5 :

49 415 449

63 097 600

63 102 364

4 764

0,0%

Titre 6 :

182 580 819

112 208 000

97 208 000

-15 000 000

-13,4%

Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »

(en euros)

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière

Total :

482 779 763

516 836 187

529 944 549

13 108 362

2,5%

Titre 2 :

459 028 797

445 875 089

461 985 625

16 110 536

3,6%

Titre 3 :

19 576 300

62 818 441

56 478 924

-6 339 517

-10,1%

Titre 5 :

4 172 073

8 142 657

11 480 000

3 337 343

41,0%

03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen

Total :

140 670 632

170 994 640

200 180 601

29 185 961

17,1%

Titre 2 :

104 576 202

135 809 761

138 665 976

2 856 215

2,1%

Titre 3 :

24 005 152

12 732 879

30 511 685

17 778 806

139,6%

Titre 5 :

12 089 278

22 452 000

31 002 940

8 550 940

38,1%

04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement

Total :

205 646 472

265 104 265

265 888 679

784 414

0,3%

Titre 2 :

205 621 042

231 830 759

233 439 841

1 609 082

0,7%

Titre 3 :

25 430

27 506 506

21 203 438

-6 303 068

-22,9%

Titre 5 :

0

5 767 000

11 245 400

5 478 400

95,0%

05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale

Total :

321 488 538

281 665 772

261 790 474

-19 875 298

-7,1%

Titre 2 :

139 440 730

151 150 780

148 448 024

-2 702 756

-1,8%

Titre 3 :

850 925

16 325 992

13 248 736

-3 077 256

-18,8%

Titre 5 :

15 994

3 081 000

3 985 714

904 714

29,4%

Titre 6 :

181 180 889

111 108 000

96 108 000

-15 000 000

-13,5%

06 - Soutien

Total :

452 542 927

291 663 629

306 265 518

14 601 889

5,0%

Titre 2 :

240 377 982

234 946 613

239 969 482

5 022 869

2,1%

Titre 3 :

177 629 504

39 472 016

52 678 411

13 206 395

33,5%

Titre 5 :

33 138 104

16 145 000

12 517 625

-3 627 375

-22,5%

Titre 6 :

1 397 337

1 100 000

1 100 000

0

0,0%

Total P. 302 (en CP)

Total :

1 603 128 332

1 526 264 493

1 564 069 821

37 805 328

2,5%

Titre 2 :

1 149 044 753

1 199 613 002,0

1 222 508 948

22 895 946

1,9%

Titre 3 :

222 087 311

158 855 834,0

174 121 194

15 265 360

9,6%

Titre 5 :

49 415 449

55 587 657,0

70 231 679

14 644 022

26,3%

Titre 6 :

182 580 819

112 208 000,0

97 208 000

-15 000 000

-13,4%

Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - État-major et politiques transversales

Total :

294 620 094

313 373 601

303 981 654

-9 391 947

-3,0%

Titre 2 :

158 990 079

160 279 033

145 201 654

-15 077 379

-9,4%

Titre 3 :

134 006 335

150 660 100

156 480 000

5 819 900

3,9%

Titre 5 :

1 246 876

2 135 576

2 000 000

-135 576

-6,3%

Titre 7 :

349 804

298 892

300 000

1 108

0,4%

02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle

Total :

70 168 049

69 633 151

75 110 890

5 477 739

7,9%

Titre 2 :

68 983 232

66 355 439

70 240 890

3 885 451

5,9%

Titre 3 :

1 150 760

3 275 712

4 870 000

1 594 288

48,7%

Titre 6 :

-23 920

2 000

-2 000

-100,0%

05 - Prestation d'appui et support

Total :

567 102 744

455 128 837

419 060 610

-36 068 227

-7,9%

Titre 2 :

189 111 580

206 702 971

201 196 388

-5 506 583

-2,7%

Titre 3 :

348 777 394

231 646 059

200 579 222

-31 066 837

-13,4%

Titre 5 :

14 523 287

1 892 984

16 985 000

15 092 016

797,3%

Titre 6 :

14 688 339

14 886 823

300 000

-14 586 823

-98,0%

07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels

Total :

165 243 142

165 297 678

187 148 750

21 851 072

13,2%

Titre 2 :

75 687 784

73 657 160

82 828 750

9 171 590

12,5%

Titre 3 :

68 900 642

56 848 897

61 594 000

4 745 103

8,3%

Titre 5 :

20 654 716

34 791 621

42 726 000

7 934 379

22,8%

Total P. 218 (en AE)

Total :

1 097 134 029

1 003 433 267

985 301 904

-18 131 363

-1,8%

Titre 2 :

492 772 675

506 994 603

499 467 682

-7 526 921

-1,5%

Titre 3 :

552 835 131

442 430 768

423 523 222

-18 907 546

-4,3%

Titre 5 :

36 479 856

38 820 181

61 711 000

22 890 819

59,0%

Titre 6 :

14 691 419

14 888 823

300 000

-14 588 823

-98,0%

Titre 7 :

354 948

298 892

300 000

1 108

0,4%

Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »

(en euros)

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - État-major et politiques transversales

Total :

293 611 652

313 378 572

#REF!

#REF!

#REF!

Titre 2 :

158 990 079

160 279 033

145 201 654

-15 077 379

-9,4%

Titre 3 :

132 653 828

150 665 002

156 490 000

5 824 998

3,9%

Titre 5 :

1 590 191

2 135 645

2 000 000

-135 645

-6,4%

Titre 7 :

349 804

298 892

02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle

Total :

70 904 138

69 633 257

73 710 890

4 077 633

5,9%

Titre 2 :

68 983 232

66 355 439

70 240 890

3 885 451

5,9%

Titre 3 :

1 863 670

3 275 818

3 470 000

194 182

5,9%

Titre 5 :

54 236

0

0

Titre 6 :

0

2 000

-2 000

-100,0%

05 - Prestation d'appui et support

Total :

461 117 276

461 547 839

433 153 372

-28 394 467

-6,2%

Titre 2 :

189 111 580

206 702 971

201 196 388

-5 506 583

-2,7%

Titre 3 :

250 696 534

236 669 640

221 957 984

-14 711 656

-6,2%

Titre 5 :

7 625 622

3 287 921

9 699 000

6 411 079

195,0%

Titre 6 :

13 681 396

14 887 307

300 000

-14 587 307

-98,0%

Titre 7 :

2 144

0

0

!

07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels

Total :

162 140 169

163 276 912

193 048 750

29 771 838

18,2%

Titre 2 :

75 687 784

73 657 160

82 828 750

9 171 590

12,5%

Titre 3 :

61 652 860

51 748 488

65 966 268

14 217 780

27,5%

Titre 5 :

24 799 525

37 871 264

44 253 732

6 382 468

16,9%

Total P. 218 (en CP)

Total :

987 773 235

1 007 836 580

1 003 604 666

-4 231 914

-0,4%

Titre 2 :

492 772 675

506 994 603

499 467 682

-7 526 921

-1,5%

Titre 3 :

446 866 892

442 358 948

447 884 252

5 525 304

1,2%

Titre 5 :

34 069 574

43 294 830

55 952 732

12 657 902

29,2%

Titre 6 :

13 709 146

14 889 307

300 000

-14 589 307

-98,0%

Titre 7 :

354 948

298 892

-298 892

-100,0%

Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 148 « Fonction publique »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Formation des fonctionnaires

Total :

77 911 325

83 130 000

84 397 851

1 267 851

1,5%

Titre 2 :

113 737

200 000

200 000

0

0,0%

Titre 3 :

72 498 685

76 651 517

78 519 368

1 867 851

2,4%

Titre 6 :

4 933 455

6 278 483

5 678 483

-600 000

-9,6%

02 - Action sociale interministérielle

Total :

112 534 235

124 226 458

119 874 239

-4 352 219

-3,5%

Titre 3 :

107 005 289

113 815 387

112 517 864

-1 297 523

-1,1%

Titre 5 :

3 549 527

8 194 498

6 856 375

-1 338 123

-16,3%

Titre 6 :

1 979 419

2 216 573

500 000

-1 716 573

-77,4%

03 - Appui, ressources humaines et apprentissage

Total :

30 000 000

32 786 573

34 841 969

2 055 396

6,3%

Titre 2 :

30 000 000

32 786 573

29 800 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

0

0

5 041 969

5 041 969

Total P. 148 (en AE)

Total :

190 445 560

240 143 031

239 114 059

-1 028 972

-0,4%

Titre 2 :

113 737

32 986 573

30 000 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

179 503 974

190 466 904

196 079 201

5 612 297

2,9%

Titre 5 :

3 914 975

8 194 498

6 856 375

-1 338 123

-16,3%

Titre 6 :

6 912 874

8 495 056

6 178 483

-2 316 573

-27,3%

Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 148 « Fonction publique »

(en euros)

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Formation des fonctionnaires

Total :

77 715 275

83 130 000

84 397 851

1 267 851

1,5%

Titre 2 :

113 737

200 000

200 000

0

0,0%

Titre 3 :

72 325 281

76 651 517

78 519 368

1 867 851

2,4%

Titre 6 :

4 903 455

6 278 483

5 678 483

-600 000

-9,6%

02 - Action sociale interministérielle

Total :

112 996 199

124 226 458

119 817 739

-4 408 719

-3,5%

Titre 3 :

107 583 801

114 543 836

112 617 739

-1 926 097

-1,7%

Titre 5 :

3 359 229

7 466 049

6 700 000

-766 049

-10,3%

Titre 6 :

2 053 169

2 216 573

500 000

-1 716 573

-77,4%

Titre 7 :

0

0

0

0

03 - Appui, ressources humaines et apprentissage

Total :

30 000 000

32 786 573

34 898 469

2 111 896

6,4%

Titre 2 :

30 000 000

32 786 573

29 800 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

5 098 469

5 098 469

Total P. 148 (en CP)

Total :

190 711 474

240 143 031

239 114 059

-1 028 972

-0,4%

Titre 2 :

113 737

32 986 573

30 000 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

179 909 082

191 195 353

196 235 576

5 040 223

2,6%

Titre 5 :

3 732 031

7 466 049

6 700 000

-766 049

-10,3%

Titre 6 :

6 956 624

8 495 056

6 178 483

-2 316 573

-27,3%

Page mise à jour le

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