LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Direction générale des finances publiques (DGFiP)
- M. Bruno PARENT, directeur général ;
- M. Vincent MAZAURIC, directeur général adjoint ;
- Mme Virginie BEAUMEUNIER, cheffe du service Stratégie Pilotage Budget.
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
- M. Rodolphe GINTZ, directeur général ;
- M. Jean-Michel THILLIEZ, directeur général adjoint ;
- Mme Fabienne DEBAUX, sous-directrice A. Ressources humaines, relations sociales et organisation ;
- Mme Laurence JACLARD, responsable des relations institutionnelles.
Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC)
- M. Henri VERDIER, directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État ;
- M. Vincent ROBERTI, auditeur des grands projets de l'État ;
Agence du numérique
- M. Antoine DARODES, directeur de l'Agence du Numérique ;
- M. David MONTEAU, directeur de la mission French Tech ;
- M. Louis FLEURET, responsable du French Tech Central à Station F.
ANNEXE - ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE LA
MISSION
« GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES
HUMAINES »
Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Fiscalité des grandes entreprises |
Total : |
123 288 771 |
111 311 303 |
113 691 712 |
2 380 409 |
2,1% |
Titre 2 : |
105 214 283 |
105 711 303 |
106 841 712 |
1 130 409 |
1,1% |
|
Titre 3 : |
18 074 488 |
5 600 000 |
6 850 000 |
1 250 000 |
22,3% |
|
02 - Fiscalité des PME |
Total : |
1 646 842 484 |
1 682 200 158 |
1 636 645 632 |
-45 554 526 |
-2,7% |
Titre 2 : |
1 574 046 307 |
1 621 560 158 |
1 581 720 632 |
-39 839 526 |
-2,5% |
|
Titre 3 : |
64 305 138 |
50 440 000 |
46 245 000 |
-4 195 000 |
-8,3% |
|
Titre 5 : |
8 491 039 |
10 200 000 |
8 680 000 |
-1 520 000 |
-14,9% |
|
03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale |
Total : |
2 187 499 336 |
2 212 729 350 |
2 186 550 770 |
-26 178 580 |
-1,2% |
Titre 2 : |
2 105 379 132 |
2 125 124 350 |
2 097 780 770 |
-27 343 580 |
-1,3% |
|
Titre 3 : |
78 398 172 |
85 360 000 |
83 900 000 |
-1 460 000 |
-1,7% |
|
Titre 5 : |
3 722 032 |
2 245 000 |
4 870 000 |
2 625 000 |
116,9% |
|
05 - Gestion financière de l'Etat hors fiscalité |
Total : |
712 755 648 |
730 072 672 |
716 732 882 |
-13 339 790 |
-1,8% |
Titre 2 : |
700 448 519 |
717 622 672 |
698 782 882 |
-18 839 790 |
-2,6% |
|
Titre 3 : |
9 849 159 |
10 500 000 |
13 110 000 |
2 610 000 |
24,9% |
|
Titre 5 : |
2 457 970 |
1 950 000 |
4 840 000 |
2 890 000 |
148,2% |
|
06 - Gestion des pensions |
Total : |
64 586 145 |
64 149 835 |
63 622 571 |
-527 264 |
-0,8% |
Titre 2 : |
59 772 813 |
58 149 835 |
57 722 571 |
-427 264 |
-0,7% |
|
Titre 3 : |
3 649 709 |
4 450 000 |
5 100 000 |
650 000 |
14,6% |
|
Titre 5 : |
826 813 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 6 : |
336 810 |
750 000 |
-750 000 |
-100,0% |
||
07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité |
Total : |
1 347 099 695 |
1 363 809 800 |
1 342 617 894 |
-21 191 906 |
-1,6% |
Titre 2 : |
1 321 348 116 |
1 336 629 800 |
1 316 996 894 |
-19 632 906 |
-1,5% |
|
Titre 3 : |
25 369 752 |
26 160 000 |
25 190 000 |
-970 000 |
-3,7% |
|
Titre 5 : |
381 827 |
1 020 000 |
431 000 |
-589 000 |
-57,7% |
|
08 - Gestion des fonds déposés |
Total : |
53 487 204 |
57 029 463 |
53 517 729 |
-3 511 734 |
-6,2% |
Titre 2 : |
53 462 100 |
56 566 463 |
53 171 729 |
-3 394 734 |
-6,0% |
|
Titre 3 : |
25 104 |
463 000 |
346 000 |
-117 000 |
-25,3% |
09 - Soutien |
Total : |
1 902 566 856 |
2 024 408 991 |
1 998 281 441 |
-26 127 550 |
-1,3% |
Titre 2 : |
1 015 731 264 |
997 921 619 |
1 021 136 707 |
23 215 088 |
2,3% |
|
Titre 3 : |
863 486 813 |
1 000 897 372 |
940 505 734 |
-60 391 638 |
-6,0% |
|
Titre 5 : |
23 007 449 |
25 240 000 |
36 299 000 |
11 059 000 |
43,8% |
|
Titre 6 : |
339 841 |
350 000 |
340 000 |
-10 000 |
-2,9% |
|
Total P. 156 (en AE) |
Total : |
8 038 126 139 |
8 245 711 572 |
8 111 660 631 |
-134 050 941 |
-1,6% |
Titre 2 : |
6 935 402 534 |
7 019 286 200 |
6 934 153 897 |
-85 132 303 |
-1,2% |
|
Titre 3 : |
1 063 158 335 |
1 183 870 372 |
1 121 246 734 |
-62 623 638 |
-5,3% |
|
Titre 5 : |
38 887 130 |
41 455 000 |
55 920 000 |
14 465 000 |
34,9% |
|
Titre 6 : |
676 651 |
1 100 000 |
340 000 |
-760 000 |
-69,1% |
Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »
(en euros) |
||||||
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Fiscalité des grandes entreprises |
Total : |
117 120 874 |
114 911 303 |
117 341 712 |
2 430 409 |
2,1% |
Titre 2 : |
105 214 283 |
105 711 303 |
106 841 712 |
1 130 409 |
1,1% |
|
Titre 3 : |
11 906 591 |
9 200 000 |
10 500 000 |
1 300 000 |
14,1% |
|
02 - Fiscalité des PME |
Total : |
1 631 132 480 |
1 681 450 158 |
1 641 547 632 |
-39 902 526 |
-2,4% |
Titre 2 : |
1 574 046 307 |
1 621 560 158 |
1 581 720 632 |
-39 839 526 |
-2,5% |
|
Titre 3 : |
51 186 310 |
52 660 000 |
52 735 000 |
75 000 |
0,1% |
|
Titre 5 : |
5 899 863 |
7 230 000 |
7 092 000 |
-138 000 |
-1,9% |
|
03- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale |
Total : |
2 185 694 672 |
2 208 684 350 |
2 181 942 770 |
-26 741 580 |
-1,2% |
Titre 2 : |
2 105 379 132 |
2 125 124 350 |
2 097 780 770 |
-27 343 580 |
-1,3% |
|
Titre 3 : |
78 040 327 |
82 290 000 |
81 350 000 |
-940 000 |
-1,1% |
|
Titre 5 : |
2 275 213 |
1 270 000 |
2 812 000 |
1 542 000 |
121,4% |
|
05- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité |
Total : |
715 814 673 |
729 442 672 |
715 842 882 |
-13 599 790 |
-1,9% |
Titre 2 : |
700 448 519 |
717 622 672 |
698 782 882 |
-18 839 790 |
-2,6% |
|
Titre 3 : |
12 996 453 |
11 560 000 |
12 460 000 |
900 000 |
7,8% |
|
Titre 5 : |
2 369 701 |
260 000 |
4 600 000 |
4 340 000 |
1669,2% |
|
06- Gestion des pensions |
Total : |
64 680 623 |
64 149 835 |
63 622 571 |
-527 264 |
-0,8% |
Titre 2 : |
59 772 813 |
58 149 835 |
57 722 571 |
-427 264 |
-0,7% |
|
Titre 3 : |
3 855 197 |
4 450 000 |
5 100 000 |
650 000 |
14,6% |
|
Titre 5 : |
715 803 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 6 : |
336 810 |
750 000 |
-750 000 |
-100,0% |
||
07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité |
Total : |
1 350 897 169 |
1 360 439 800 |
1 343 173 894 |
-17 265 906 |
-1,3% |
Titre 2 : |
1 321 348 116 |
1 336 629 800 |
1 316 996 894 |
-19 632 906 |
-1,5% |
|
Titre 3 : |
28 898 213 |
23 680 000 |
25 490 000 |
1 810 000 |
7,6% |
|
Titre 5 : |
650 840 |
130 000 |
687 000 |
557 000 |
428,5% |
|
08- Gestion des fonds déposés |
Total : |
53 487 488 |
56 940 463 |
53 434 329 |
-3 506 134 |
-6,2% |
Titre 2 : |
53 462 100 |
56 566 463 |
53 171 729 |
-3 394 734 |
-6,0% |
|
Titre 3 : |
25 388 |
374 000 |
262 600 |
-111 400 |
-29,8% |
|
09- Soutien |
Total : |
1 877 128 306 |
1 870 278 008 |
1 937 224 841 |
66 946 833 |
3,6% |
Titre 2 : |
1 015 731 264 |
997 921 619 |
1 021 136 707 |
23 215 088 |
2,3% |
|
Titre 3 : |
839 711 411 |
851 466 389 |
875 948 134 |
24 481 745 |
2,9% |
|
Titre 5 : |
21 344 301 |
20 540 000 |
39 800 000 |
19 260 000 |
93,8% |
|
Titre 6 : |
339 841 |
350 000 |
340 000 |
-10 000 |
-2,9% |
|
Total P. 156 (en CP) |
Total : |
7 995 956 285 |
8 086 296 589 |
8 054 130 631 |
-32 165 958 |
-0,4% |
Titre 2 : |
6 935 402 534 |
7 019 286 200 |
6 934 153 897 |
-85 132 303 |
-1,2% |
|
Titre 3 : |
1 026 619 890 |
1 035 680 389 |
1 063 845 734 |
28 165 345 |
2,7% |
|
Titre 5 : |
33 255 721 |
30 230 000 |
55 791 000 |
25 561 000 |
84,6% |
|
Titre 6 : |
676 651 |
1 100 000 |
340 000 |
-760 000 |
-69,1% |
Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière |
Total : |
482 779 763 |
520 792 448 |
531 068 927 |
10 276 479 |
2,0% |
Titre 2 : |
459 028 797 |
445 875 089 |
461 985 625 |
16 110 536 |
3,6% |
|
Titre 3 : |
19 576 300 |
65 417 359 |
56 665 302 |
-8 752 057 |
-13,4% |
|
Titre 5 : |
4 172 073 |
9 500 000 |
12 418 000 |
2 918 000 |
30,7% |
|
03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen |
Total : |
140 670 632 |
176 289 023 |
194 905 187 |
18 616 164 |
10,6% |
Titre 2 : |
104 576 202 |
135 809 761 |
138 665 976 |
2 856 215 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
24 005 152 |
13 259 662 |
30 395 447 |
17 135 785 |
129,2% |
|
Titre 5 : |
12 089 278 |
27 219 600 |
25 843 764 |
-1 375 836 |
-5,1% |
|
04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement |
Total : |
205 646 472 |
266 242 261 |
264 729 945 |
-1 512 316 |
-0,6% |
Titre 2 : |
205 621 042 |
231 830 759 |
233 439 841 |
1 609 082 |
0,7% |
|
Titre 3 : |
25 430 |
28 644 502 |
21 283 504 |
-7 360 998 |
-25,7% |
|
Titre 5 : |
0 |
5 767 000 |
10 006 600 |
4 239 600 |
73,5% |
|
05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale |
Total : |
321 488 538 |
282 420 209 |
261 881 790 |
-20 538 419 |
-7,3% |
Titre 2 : |
139 440 730 |
151 150 780 |
148 448 024 |
-2 702 756 |
-1,8% |
|
Titre 3 : |
850 925 |
17 001 429 |
13 295 766 |
-3 705 663 |
-21,8% |
|
Titre 5 : |
15 994 |
3 160 000 |
4 030 000 |
870 000 |
27,5% |
|
Titre 6 : |
181 180 889 |
111 108 000 |
96 108 000 |
-15 000 000 |
-13,5% |
|
06 - Soutien |
Total : |
452 542 927 |
294 477 317 |
306 564 891 |
12 087 574 |
4,1% |
Titre 2 : |
240 377 982 |
234 946 613 |
239 969 482 |
5 022 869 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
177 629 504 |
40 979 704 |
54 691 409 |
13 711 705 |
33,5% |
|
Titre 5 : |
33 138 104 |
17 451 000 |
10 804 000 |
-6 647 000 |
-38,1% |
|
Titre 6 : |
1 397 337 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0,0% |
|
Total P. 302 (enAE) |
Total : |
1 603 128 332 |
1 540 221 258 |
1 559 150 740 |
18 929 482 |
1,2% |
Titre 2 : |
1 149 044 753 |
1 199 613 002 |
1 222 508 948 |
22 895 946 |
1,9% |
|
Titre 3 : |
222 087 311 |
165 302 656 |
176 331 428 |
11 028 772 |
6,7% |
|
Titre 5 : |
49 415 449 |
63 097 600 |
63 102 364 |
4 764 |
0,0% |
|
Titre 6 : |
182 580 819 |
112 208 000 |
97 208 000 |
-15 000 000 |
-13,4% |
Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »
(en euros) |
||||||
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière |
Total : |
482 779 763 |
516 836 187 |
529 944 549 |
13 108 362 |
2,5% |
Titre 2 : |
459 028 797 |
445 875 089 |
461 985 625 |
16 110 536 |
3,6% |
|
Titre 3 : |
19 576 300 |
62 818 441 |
56 478 924 |
-6 339 517 |
-10,1% |
|
Titre 5 : |
4 172 073 |
8 142 657 |
11 480 000 |
3 337 343 |
41,0% |
|
03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen |
Total : |
140 670 632 |
170 994 640 |
200 180 601 |
29 185 961 |
17,1% |
Titre 2 : |
104 576 202 |
135 809 761 |
138 665 976 |
2 856 215 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
24 005 152 |
12 732 879 |
30 511 685 |
17 778 806 |
139,6% |
|
Titre 5 : |
12 089 278 |
22 452 000 |
31 002 940 |
8 550 940 |
38,1% |
|
04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement |
Total : |
205 646 472 |
265 104 265 |
265 888 679 |
784 414 |
0,3% |
Titre 2 : |
205 621 042 |
231 830 759 |
233 439 841 |
1 609 082 |
0,7% |
|
Titre 3 : |
25 430 |
27 506 506 |
21 203 438 |
-6 303 068 |
-22,9% |
|
Titre 5 : |
0 |
5 767 000 |
11 245 400 |
5 478 400 |
95,0% |
|
05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale |
Total : |
321 488 538 |
281 665 772 |
261 790 474 |
-19 875 298 |
-7,1% |
Titre 2 : |
139 440 730 |
151 150 780 |
148 448 024 |
-2 702 756 |
-1,8% |
|
Titre 3 : |
850 925 |
16 325 992 |
13 248 736 |
-3 077 256 |
-18,8% |
|
Titre 5 : |
15 994 |
3 081 000 |
3 985 714 |
904 714 |
29,4% |
|
Titre 6 : |
181 180 889 |
111 108 000 |
96 108 000 |
-15 000 000 |
-13,5% |
|
06 - Soutien |
Total : |
452 542 927 |
291 663 629 |
306 265 518 |
14 601 889 |
5,0% |
Titre 2 : |
240 377 982 |
234 946 613 |
239 969 482 |
5 022 869 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
177 629 504 |
39 472 016 |
52 678 411 |
13 206 395 |
33,5% |
|
Titre 5 : |
33 138 104 |
16 145 000 |
12 517 625 |
-3 627 375 |
-22,5% |
|
Titre 6 : |
1 397 337 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0,0% |
|
Total P. 302 (en CP) |
Total : |
1 603 128 332 |
1 526 264 493 |
1 564 069 821 |
37 805 328 |
2,5% |
Titre 2 : |
1 149 044 753 |
1 199 613 002,0 |
1 222 508 948 |
22 895 946 |
1,9% |
|
Titre 3 : |
222 087 311 |
158 855 834,0 |
174 121 194 |
15 265 360 |
9,6% |
|
Titre 5 : |
49 415 449 |
55 587 657,0 |
70 231 679 |
14 644 022 |
26,3% |
|
Titre 6 : |
182 580 819 |
112 208 000,0 |
97 208 000 |
-15 000 000 |
-13,4% |
Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - État-major et politiques transversales |
Total : |
294 620 094 |
313 373 601 |
303 981 654 |
-9 391 947 |
-3,0% |
Titre 2 : |
158 990 079 |
160 279 033 |
145 201 654 |
-15 077 379 |
-9,4% |
|
Titre 3 : |
134 006 335 |
150 660 100 |
156 480 000 |
5 819 900 |
3,9% |
|
Titre 5 : |
1 246 876 |
2 135 576 |
2 000 000 |
-135 576 |
-6,3% |
|
Titre 7 : |
349 804 |
298 892 |
300 000 |
1 108 |
0,4% |
|
02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle |
Total : |
70 168 049 |
69 633 151 |
75 110 890 |
5 477 739 |
7,9% |
Titre 2 : |
68 983 232 |
66 355 439 |
70 240 890 |
3 885 451 |
5,9% |
|
Titre 3 : |
1 150 760 |
3 275 712 |
4 870 000 |
1 594 288 |
48,7% |
|
Titre 6 : |
-23 920 |
2 000 |
-2 000 |
-100,0% |
||
05 - Prestation d'appui et support |
Total : |
567 102 744 |
455 128 837 |
419 060 610 |
-36 068 227 |
-7,9% |
Titre 2 : |
189 111 580 |
206 702 971 |
201 196 388 |
-5 506 583 |
-2,7% |
|
Titre 3 : |
348 777 394 |
231 646 059 |
200 579 222 |
-31 066 837 |
-13,4% |
|
Titre 5 : |
14 523 287 |
1 892 984 |
16 985 000 |
15 092 016 |
797,3% |
|
Titre 6 : |
14 688 339 |
14 886 823 |
300 000 |
-14 586 823 |
-98,0% |
|
07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels |
Total : |
165 243 142 |
165 297 678 |
187 148 750 |
21 851 072 |
13,2% |
Titre 2 : |
75 687 784 |
73 657 160 |
82 828 750 |
9 171 590 |
12,5% |
|
Titre 3 : |
68 900 642 |
56 848 897 |
61 594 000 |
4 745 103 |
8,3% |
|
Titre 5 : |
20 654 716 |
34 791 621 |
42 726 000 |
7 934 379 |
22,8% |
|
Total P. 218 (en AE) |
Total : |
1 097 134 029 |
1 003 433 267 |
985 301 904 |
-18 131 363 |
-1,8% |
Titre 2 : |
492 772 675 |
506 994 603 |
499 467 682 |
-7 526 921 |
-1,5% |
|
Titre 3 : |
552 835 131 |
442 430 768 |
423 523 222 |
-18 907 546 |
-4,3% |
|
Titre 5 : |
36 479 856 |
38 820 181 |
61 711 000 |
22 890 819 |
59,0% |
|
Titre 6 : |
14 691 419 |
14 888 823 |
300 000 |
-14 588 823 |
-98,0% |
|
Titre 7 : |
354 948 |
298 892 |
300 000 |
1 108 |
0,4% |
Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »
(en euros)
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - État-major et politiques transversales |
Total : |
293 611 652 |
313 378 572 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
Titre 2 : |
158 990 079 |
160 279 033 |
145 201 654 |
-15 077 379 |
-9,4% |
|
Titre 3 : |
132 653 828 |
150 665 002 |
156 490 000 |
5 824 998 |
3,9% |
|
Titre 5 : |
1 590 191 |
2 135 645 |
2 000 000 |
-135 645 |
-6,4% |
|
Titre 7 : |
349 804 |
298 892 |
||||
02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle |
Total : |
70 904 138 |
69 633 257 |
73 710 890 |
4 077 633 |
5,9% |
Titre 2 : |
68 983 232 |
66 355 439 |
70 240 890 |
3 885 451 |
5,9% |
|
Titre 3 : |
1 863 670 |
3 275 818 |
3 470 000 |
194 182 |
5,9% |
|
Titre 5 : |
54 236 |
0 |
0 |
|||
Titre 6 : |
0 |
2 000 |
-2 000 |
-100,0% |
||
05 - Prestation d'appui et support |
Total : |
461 117 276 |
461 547 839 |
433 153 372 |
-28 394 467 |
-6,2% |
Titre 2 : |
189 111 580 |
206 702 971 |
201 196 388 |
-5 506 583 |
-2,7% |
|
Titre 3 : |
250 696 534 |
236 669 640 |
221 957 984 |
-14 711 656 |
-6,2% |
|
Titre 5 : |
7 625 622 |
3 287 921 |
9 699 000 |
6 411 079 |
195,0% |
|
Titre 6 : |
13 681 396 |
14 887 307 |
300 000 |
-14 587 307 |
-98,0% |
|
Titre 7 : |
2 144 |
0 |
0 |
! |
||
07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels |
Total : |
162 140 169 |
163 276 912 |
193 048 750 |
29 771 838 |
18,2% |
Titre 2 : |
75 687 784 |
73 657 160 |
82 828 750 |
9 171 590 |
12,5% |
|
Titre 3 : |
61 652 860 |
51 748 488 |
65 966 268 |
14 217 780 |
27,5% |
|
Titre 5 : |
24 799 525 |
37 871 264 |
44 253 732 |
6 382 468 |
16,9% |
|
Total P. 218 (en CP) |
Total : |
987 773 235 |
1 007 836 580 |
1 003 604 666 |
-4 231 914 |
-0,4% |
Titre 2 : |
492 772 675 |
506 994 603 |
499 467 682 |
-7 526 921 |
-1,5% |
|
Titre 3 : |
446 866 892 |
442 358 948 |
447 884 252 |
5 525 304 |
1,2% |
|
Titre 5 : |
34 069 574 |
43 294 830 |
55 952 732 |
12 657 902 |
29,2% |
|
Titre 6 : |
13 709 146 |
14 889 307 |
300 000 |
-14 589 307 |
-98,0% |
|
Titre 7 : |
354 948 |
298 892 |
-298 892 |
-100,0% |
Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 148 « Fonction publique »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Formation des fonctionnaires |
Total : |
77 911 325 |
83 130 000 |
84 397 851 |
1 267 851 |
1,5% |
Titre 2 : |
113 737 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 3 : |
72 498 685 |
76 651 517 |
78 519 368 |
1 867 851 |
2,4% |
|
Titre 6 : |
4 933 455 |
6 278 483 |
5 678 483 |
-600 000 |
-9,6% |
|
02 - Action sociale interministérielle |
Total : |
112 534 235 |
124 226 458 |
119 874 239 |
-4 352 219 |
-3,5% |
Titre 3 : |
107 005 289 |
113 815 387 |
112 517 864 |
-1 297 523 |
-1,1% |
|
Titre 5 : |
3 549 527 |
8 194 498 |
6 856 375 |
-1 338 123 |
-16,3% |
|
Titre 6 : |
1 979 419 |
2 216 573 |
500 000 |
-1 716 573 |
-77,4% |
|
03 - Appui, ressources humaines et apprentissage |
Total : |
30 000 000 |
32 786 573 |
34 841 969 |
2 055 396 |
6,3% |
Titre 2 : |
30 000 000 |
32 786 573 |
29 800 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
0 |
0 |
5 041 969 |
5 041 969 |
||
Total P. 148 (en AE) |
Total : |
190 445 560 |
240 143 031 |
239 114 059 |
-1 028 972 |
-0,4% |
Titre 2 : |
113 737 |
32 986 573 |
30 000 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
179 503 974 |
190 466 904 |
196 079 201 |
5 612 297 |
2,9% |
|
Titre 5 : |
3 914 975 |
8 194 498 |
6 856 375 |
-1 338 123 |
-16,3% |
|
Titre 6 : |
6 912 874 |
8 495 056 |
6 178 483 |
-2 316 573 |
-27,3% |
Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 148 « Fonction publique »
(en euros) |
||||||
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Formation des fonctionnaires |
Total : |
77 715 275 |
83 130 000 |
84 397 851 |
1 267 851 |
1,5% |
Titre 2 : |
113 737 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 3 : |
72 325 281 |
76 651 517 |
78 519 368 |
1 867 851 |
2,4% |
|
Titre 6 : |
4 903 455 |
6 278 483 |
5 678 483 |
-600 000 |
-9,6% |
|
02 - Action sociale interministérielle |
Total : |
112 996 199 |
124 226 458 |
119 817 739 |
-4 408 719 |
-3,5% |
Titre 3 : |
107 583 801 |
114 543 836 |
112 617 739 |
-1 926 097 |
-1,7% |
|
Titre 5 : |
3 359 229 |
7 466 049 |
6 700 000 |
-766 049 |
-10,3% |
|
Titre 6 : |
2 053 169 |
2 216 573 |
500 000 |
-1 716 573 |
-77,4% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
03 - Appui, ressources humaines et apprentissage |
Total : |
30 000 000 |
32 786 573 |
34 898 469 |
2 111 896 |
6,4% |
Titre 2 : |
30 000 000 |
32 786 573 |
29 800 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
5 098 469 |
5 098 469 |
||||
Total P. 148 (en CP) |
Total : |
190 711 474 |
240 143 031 |
239 114 059 |
-1 028 972 |
-0,4% |
Titre 2 : |
113 737 |
32 986 573 |
30 000 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
179 909 082 |
191 195 353 |
196 235 576 |
5 040 223 |
2,6% |
|
Titre 5 : |
3 732 031 |
7 466 049 |
6 700 000 |
-766 049 |
-10,3% |
|
Titre 6 : |
6 956 624 |
8 495 056 |
6 178 483 |
-2 316 573 |
-27,3% |