C. LES PROJETS STRUCTURANTS DE L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR EXPLIQUENT LA DYNAMIQUE DES CRÉDITS DU PROGRAMME 216
1. Une forte augmentation en 2022 des crédits du programme 216, et ce malgré une opération immobilière importante en 2021
En 2022, les crédits afférents aux dépenses immobilières et aux investissements numériques du programme 216 font l'objet d'importantes variations. Si d'une part, les crédits immobiliers sont en nette baisse après une année 2021 marquée par des engagements très importants, les dépenses numériques restent très dynamiques en 2022.
Une opération immobilière exceptionnelle avait en effet marqué la fin de l'exercice 2021, à savoir la signature d'un contrat de vente en état futur d'achèvement sur le site « Universeine », nouveau site d'implantation du ministère de l'intérieur, issu de la reconversion du village olympique. L'opération avait alors représenté 290 millions d'euros en AE. Si l'on neutralisait cette opération en 2021, l'augmentation serait de 396 millions d'euros sur le programme, soit une hausse de 28 % entre 2021 et 2022.
D'abord, il y a lieu de relever que sans être au niveau exceptionnel justifié par l'opération « Universeine » en 2021, les crédits immobiliers du programme restent à niveau élevé en 2022, visant notamment à financer le renouvellement anticipé du bail du site Lumière, accordé dans le cadre de la loi de finances rectificative d'août 2022.
De plus, sur l'action 1, consacrée aux services centraux du ministère, les 25 millions d'euros d'augmentation des crédits ont été dédiés pour l'essentiel aux dépenses d'études et de prestations intellectuelles dans le cadre des missions de la délégation aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité, pour la sécurisation des jeux olympiques, justifiant une augmentation des crédits de l'action.
Principales composantes de la variation des
crédits consommés
du programme 216 entre 2021 et
2022
(évolution en AE, points de %)
2. Des crédits dédiés aux investissements informatiques
Les crédits dédiés aux investissements informatiques sont dynamiques en 2022, bénéficiant d'un abondement de la mission plan de relance de 105 millions d'euros en autorisations d'engagement.
Comme le détaille le rapport annuel de performance, ces crédits ont permis de financer « le projet Réseau Radio du Futur (à haute de 68,8 millions d'euros en AE et 26,5 millions d'euros en CP), le projet SI européens (21,8 millions d'euros en AE et 21,6 millions d'euros en CP), le projet SI ATE (4,5 millions d'euros en AE et 2,5 millions d'euros en CP, le projet FR-ALERT (3,6 millions d'euros en AE et 0,9 millions d'euros en CP) [et] le projet SI Élections à hauteur (2,8 millions d'euros en AE et 2,7 millions d'euros en CP). »