B. DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT TOUJOURS MAJORITAIRES MAIS EN BAISSE DE PLUS D'UN TIERS EN CRÉDITS DE PAIEMENT
Du fait de la nature des projets soutenus par les programmes de la mission, les dépenses d'investissement constituent la majorité des crédits et concentrent l'essentiel des baisses de dotations prévues pour 2025.
Les dépenses d'investissement devraient ainsi représenter environ 60 % du total des crédits de la mission en autorisations d'engagement et 45 % en crédits de paiement. Le montant de ces dépenses connaîtrait des baisses très marquées :
- en autorisations d'engagement, de - 11,4 %, diminuant de 757,1 millions d'euros en LFI 2024 à 670,5 millions d'euros en PLF 2025 ;
- en crédits de paiement, de - 36,3 %, chutant de 583,9 millions d'euros en LFI 2024 à 371,7 millions d'euros en PLF 2025.
Évolution des crédits de la mission
« Transformation et fonction publiques »
par titre,
à périmètre constant
(en millions d'euros et en %)
|
LFI 2024 |
PLF 2025 |
Évolution 2025/2024 |
Part dans le total des crédits |
||
|
[Titre 2] Dépenses de personnel |
AE |
50,2 |
55,7 |
+ 11,0 % |
5,2 % |
|
CP |
50,2 |
55,7 |
+ 11,0 % |
7,0 % |
|
|
[Titre 3] Dépenses de fonctionnement |
AE |
285,9 |
290,4 |
+ 1,6 % |
26,9 % |
|
CP |
296,6 |
295,2 |
+ 1,7 % |
36,9 % |
|
|
[Titre 5] Dépenses d'investissement |
AE |
757,1 |
670,5 |
- 11,4 % |
62,0 % |
|
CP |
583,9 |
371,7 |
- 36,3 % |
46,4 % |
|
|
[Titre 6] Dépenses d'intervention |
AE |
86,2 |
65 |
- 24,6 % |
6,0 % |
|
CP |
90,9 |
78 |
- 14,2 % |
9,7 % |
|
|
Total |
AE |
1 179,4 |
1081,4 |
- 8,3 % |
100,0 % |
|
CP |
1 021,6 |
800,6 |
- 21,6 % |
100,0 % |
Note : du fait des arrondis, les totaux indiqués peuvent ne pas correspondre à la somme exacte des montants affichés pour chaque titre de dépenses.
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
Les dépenses de fonctionnement constituent le deuxième poste de crédits, représentant environ 30 % des crédits de la mission, avec 290,4 millions d'euros en AE et 295,2 millions d'euros en CP, soit une stabilité en euros constants (hausse en euros courants de + 1,6 % en AE et de + 1,7 % en CP, légèrement inférieure à l'inflation).
Ces dépenses sont essentiellement portées par le programme 148 « Fonction publique » (pour près de 75 %), avec les crédits dédiés à l'action sociale interministérielle.